一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育。

4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

重庆市两江新区鸳鸯小学校属一级预算单位，本单位无下级单位。

（三）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112450536064M。为开展业务活动，履行本单位职能职责两江新区鸳鸯小学校内设6个部门，分别是党支部、办公室、教导处、德育室、后勤组、信息中心。

（四）机构改革情况。

部门不属于本轮机构改革的涉改单位，不涉及职能职责的调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计2763.04万元，支出总计2763.04万元。收支较上年决算数增加116.77万元、上升4.41%，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计2763.04万元，较上年决算增加119.90万元，上升4.54%，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费、退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入2763.04万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计2763.04万元，较上年决算数增加116.77万元，上升4.41%，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出2539.82万元，占91.92%；项目支出223.22万元，占8.08%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数均保持一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2763.04万元，较上年决算数增加119.90万元，上升4.54%。主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加370.97万元，上升15.51%。主要原因是年中追加安排抚恤金、离退休人员经费、在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2763.04万元，较上年决算数增加119.90万元，上升4.54%。主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加了370.97万元，上升15.51%。主要原因是：政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数保持一致。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2273.77万元，占82.29%，较年初预算数增加358.35万元，上升18.71%，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利，离休人员离休费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。

（2）社会保障与就业支出214.68万元，占7.77%，较年初预算数增加7.12万元，上升3.43%，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员社会保险缴费。

（3）医疗卫生与计划生育支出170.54万元，占6.17%，较年初预算数增加0.61万元，上升0.36%，主要原因是. 62名退休人员纳入学校统一管理，退休人员中有6人患癌症，增加了医疗支出。

（4）住房保障支出104.05万元，占3.77%，较年初预算数增加4.88万元，上升4.92%，主要原因是新进教职工5人，增加的住房补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2539.82万元。其中：人员经费2079.26万元，较上年决算数增加225.73万元，上升12.18%，主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利，离休人员离休费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗卫生与计划生育、住房保障等。公用经费460.56万元，较上年决算数减少175.61万元，下降27.60%，主要原因是政策原因，工会经费大幅度减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、委托业务费、劳务费、培训费、工会经费、水电费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支，与上年决算数保持一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.07万元，较年初预算数减少2.93万元，减少58.60%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.10万元，上升5.08%，主要原因是公务车使用频繁，已使用6年，增加了油耗和维修维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年决算数一致。

公务车购置费0万元，主要原因：本单位2018年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数和年初预算数均一致。

公务车运行维护费2.07万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降58.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.10万元，上升5.08%，主要原因是公务车使用频繁，已使用6年，增加了油耗和维修维护费。

公务接待费0.00万元，主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是： 强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生公务接待支出，与上年决算数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，机要通信用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额21.68万元，其中：政府采购货物支出21.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.76万元，占政府采购支出总额的45.02%，其中：授予小微企业合同金额11.92万元，占政府采购支出总额的54.98%。主要用于采购学生课桌椅、办公设备购置、增设书吧等支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部门2018年没有绩效管理的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：陈利，联系电话：023-67461084。