一、单位基本情况

（一）职能职责

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本单位为一级预算单位，属于全额事业拨款单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1587.37万元，其中：一般公共预算拨款1587.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加330.75万元，主要原因是学校增人增资，故相关人员经费及公用经费相应增加，经费拨款增加330.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1587.37万元，其中：教育支出预算1426.56万元，社会保障和就业支出预算69.09万元，卫生健康支出预算50.73万元，住房保障支出预算40.99万元。支出预算较2022年增加330.75万元，主要是基本支出预算增加694.99万元，项目支出预算减少364.24万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1587.37万元，一般公共预算财政拨款支出1587.37万元，比2022年增加330.75万元。其中：基本支出1428.53万元，比2022年增加694.99万元，主要原因是政策性因素导致，基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项；项目支出158.84万元，比2022年减少364.24万元，主要原因是2022年政府采购及金渝学校逸翠校区改造项目等预算金额较大，2023年项目预算主要用于学生资助等重点工作。

重庆两江新区逸翠小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区逸翠小学校2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算22.6万元，比2022年增加5.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0.1万元，主要原因是2022年预算公务接待费0.1万元未使用，故2023年公务接待费预算0万元；公务用车运行维护费4.6万元，比2022年减少（或增加） 0万元，主要原因是积极响应国家节俭号召，减少公务车的使用；公务用车购置费18万元，比2022年增加6万元，主要原因是根据市场询价、比价后预计公务车购置费需增加预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款158.84万元。

（四）重点绩效评价情况：整体绩效评价不涉及。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张冕 联系方式：023-63059528