一、单位基本情况

（一）职能职责

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

本单位为一级预算单位，属于全额事业拨款。教师人数23人，学生人数562人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数12566225.91元，其中：一般公共预算拨款12566225.91元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加6684010.3元，主要是政府采购经费拨款增加4123414元。

（二）支出预算：2022年年初预算数12566225.91元，其中：一般公共服务支出预算0元，教育支出预算11700558.75元，社会保障和就业支出预算384452.43元，卫生健康支出预算288988.51元，住房保障支出预算192226.22元。支出预算较去年增加6684010.3元，主要是基本支出预算增加3358177.2元，项目支出预算增加3325833.1元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入12566225.91元，一般公共预算财政拨款支出12566225.91元，比2021年增加6684010.3元。其中：基本支出7335394.31元，比2021年增加3358177.2元，主要原因是学校增人增资，增加教师13人，学生212人，主要用于保障23名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5230831.6元，比2021年增加3325833.1元，主要原因是用于2022年政府采购及支付金渝学校逸翠校区改造项目等重点工作。

重庆两江新区逸翠小学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区逸翠小学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算167000元，比2021年增加118600元。其中：因公出国（境）费用0元，比2021年减少(或增加)0元；公务接待费1000元，比2021年增加1000元，主要原因是2021年未预算公务接待费，2022年统筹考虑增加1000元预算；公务用车运行维护费46000元，比2021年减少2400元，主要原因是积极响应国家节俭号召，减少公务车的使用；公务用车购置费120000元，比2021年增加120000元；主要原因是学校公务车已达到报废条件，申请购置新车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4123414元：政府采购货物预算393414元、政府采购工程预算3730000元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购4123414元：政府采购货物预算393414元、政府采购工程预算3730000元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共5个，涉及一般公共预算当年财政拨款 元5230831.6（其中，当年一般公共预算拨款安排项目5个，金额5230831.6元）。

4、2021年绩效评价工作。

2021年本单位纳入绩效管理项目经费预算数为286.96万元，实际执行数为281.01万元，执行率为97.93%。同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应；与本年度部门预算资金基本匹配。

绩效管理项目经费支出分别为：非在编人员经费非在编人员经费55.66万元、课后服务费47万元、2021年政府采购38.77万元、2019年六大功能室政府采购126.48万元、2021年校园安保市级补助资金13万元、学生资助经费0.1万元。

项目实现情况：非在编人员项目，所聘请的非在编人员按时高效完成学校交办的工作，保障了教育教学工作的顺利开展；课后服务项目，我校按时高效的开展了各式各样的课后服务，丰富了学科内容，提升了学校的办学质量，解决了家长的后顾之忧；2021年政府采购项目中，完成了办公电脑、班班通设备、图书、学生课桌椅的采购，保障了教育教学工作的顺利开展；2019年六大功能室政府采购项目中，学校完善了六大功能室的各项设施设备，为学生多元化发展提供了良好的基础条件；学生资助项目中，保障了4名学生的生活费资助，保障了贫困学生的基本生活学习条件；2021年校园安保市级补助资金项目，保障了学校的安保工作顺利开展。综上所述，我单位整体支出绩效目标实现较好。

重庆两江新区逸翠小学校2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张冕 联系方式：023-63059528