一、部门基本情况

我校于2019年9月开办，实施普通小学教育，2019年9月秋季新生入学共154人，我校为促进学生全面发展，开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育，卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（一）职能职责。

我校实施普通小学教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）机构设置。

事业单位一个，内设办公室，德育处，安稳办，后勤办，教务处。

（三）单位构成。

本单位为一级预算单位，属于全额事业拨款。年末教师人数6人，年末学生人数154人。

（四）机构改革情况。

本单位2019年9月开办，未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

        （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计495.30万元，支出总计495.30万元。收支较上年决算数增加474.22万元、增长2249.62%，主要原因是本单位于2019年9月正式开办，2018年处于学校的筹备期，前期准备共花费21.08万元，2019年新增在编教师6人，学生154人，故人员经费增加34.8万元，日常公用经费即日常业务支出增加48.01万元；项目经费增加412.49万元，因此收支总体大幅增加。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

  2.收入情况。2019年度收入合计459.38万元，较上年决算数增加438.3万元，增长2079.22%，主要原因是2019年新增在编教师6人，学生154人，故人员经费增加34.8万元，日常公用经费即日常业务支出增加48.01万元；项目方面，由于新校园的建设及设施设备采购，故项目经费增加412.49万元。其中：财政拨款收入459.38万元，占100.00%；此外，年初结转和结余35.92万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计495.30万元，较上年决算数增加474.22万元，增长2249.62%，主要原因是新增在编教师6人，学生154人，故人员经费增加34.8万元，日常公用经费即日常业务支出增加48.01万元；项目支出方面，由于新校园的建设及设施设备采购，因此项目支出增加412.49万元。其中：基本支出82.81万元，占16.72%；项目支出412.49万元，占83.28%。

  4.结转结余情况。2019年度年末无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计495.30万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加474.22万元，增长2249.62%。主要原因是本单位于2019年9月正式开办，2018年处于学校的筹备期，前期准备共花费21.08万元 ，2019年新增在编教师6人，学生154人，故人员经费增加34.8万元，日常公用经费即日常业务支出增加48.01万元；项目经费增加412.49万元，因此收支总体大幅增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入459.38万元，较上年决算数增加438.3万元，增长2079.22%。主要原因是本单位于2019年9月正式开办，2018年处于学校的筹备期，前期准备共花费21.08万元 ，2019年新增在编教师6人，学生154人，故人员经费增加34.8万元，日常公用经费即日常业务支出增加48.01万元；项目经费增加412.49万元。较年初预算数减少261.45万元，下降36.27%。主要原因是年中调减项目经费中城市中小学教学设施设备的采购经费。此外，年初财政拨款结转和结余35.92万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出495.30万元，较上年决算数增加474.22万元，增长2249.62%。主要原因是本单位于2019年9月正式开办，2018年处于学校的筹备期，前期准备共花费21.08万元 ，2019年新增在编教师6人，学生154人，故人员经费增加34.8万元，日常公用经费即日常业务支出增加48.01万元；项目支出增加412.49万元。较年初预算数减少225.53万元，下降31.29%。主要原因是年中调减项目经费中城市中小学教学设施设备的采购经费。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出488.96万元，占98.72%，较年初预算数减少231.87万元，下降32.17%，主要原因是项目费用中城市中小学教学设施设备的采购费用，由于政策原因中期预算调减后，导致实际支出较年初预算数减少。

  （2）社会保障与就业支出3.39万元，占0.68%，较年初预算数增加3.39万元，增长100%，主要原因是2019年新增在编教师6人，社会保障缴费按照人员工资基数缴纳，根据人员工资基数变化，故有增加。

  （3）卫生健康支出1.25万元，占0.25%，较年初预算数增加1.25万元，增长100%，主要原因是2019年新增在编教师6人，医疗保险及生育保险按照人员工资基数缴纳，根据人员工资基数变化，故有增加。

  （4）住房保障支出1.70万元，占0.34%，较年初预算数增加1.70万元，增长0.00%，主要原因是2019年新增在编教师6人，按照每月住房公积金的标准扣缴，故有增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出82.81万元。其中：人员经费34.80万元，较上年决算数增加34.80万元，增长100%，主要原因是2018年学校处于筹备期，无在编教师与学生。2019年新增在编教师6人，学生154人，故人员经费增加34.8万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费48.01万元，较上年决算数增加48.01万元，增长100%，主要原因是2018年学校处于筹备期，无在编教师与学生。2019年新增在编教师6人，学生154人，办学规模扩大，日常公用经费增加48.01万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费劳务费、水费、电费、邮电费、委托业务费、维修维护费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计4.63万元，较年初预算数减少0.37万元，下降7.40%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加4.63万元，增长100%，主要原因是2018年学校处于筹备期，无“三公”经费的发生，2019年学校正式开办后，按照规定标准使用“三公”经费。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

  本单位2019年度未发生公务车购置费。

  公务车运行维护费4.63万元，主要用于市内因公出行、学校日常事务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降7.40%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，故全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加4.63万元，增长100%，主要原因是2018年度本单位为筹备阶段，未发生公务车运行维护费；2019年度本单位按照规定正常使用和维护公务车。

  本单位2019年度未发生公务接待费。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.63万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，重庆两江新区逸翠小学校对2019年7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金447.25万元；从评价情况来看，自2019年初以来，学校认真组织开展各项工作，切实推进各项工作的落实情况，以评价促进各个项目的有效推进，目前学校12个项目绩效目标基本完成。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

2019年课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：按时高效开展课后服务，提升学校的办学质量，解决家长后顾之忧，提高公众的办学满意度。项目全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进中小学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难；二是进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感；三是有利于丰富学生课外学习资源，有利于培养特色学校。发现的问题及原因：学生离校时间的管理问题。下一步改进措施：科学合理确定课后服务内容。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63059528