一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作，维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

事业机构1个，本单位是全额拨款事业单位，法人杨开文，下设德育、教导、后勤、办公室等部门，在编教师6人，在校学生154人。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。2019年9月新开学。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数 2753.61万元，其中：一般公共预算拨款2753.61 万元，。收入较去年增加2032.78 万元，主要是2019年9月学校新开办，学生增加，教师增加为保障学校基本正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出。一般公共预算经费拨款增加2032.78 万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数2753.61 万元，其中：教育支出预算2726.93 万元，社会保障和就业支出预算 11.84万元，卫生健康支出预算7.59 万元，住房保障支出预算7.25 万元。支出预算较去年增加2032.78 万元，主要是基本支出预算增加 316.89万元，项目支出预算增加1715.89 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2753.61万元，一般公共预算财政拨款支出2753.61万元，比2019年增加2032.78万元。其中：基本支出316.89万元，比2019年增加316.89万元，主要原因是2019年9月新开办，2019年年初无在编人员，学生增加，教师增加主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金，事业单位医疗，购房补贴等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2436.72万元，比2019年增加1715.89万元，主要原因是学校大型修缮项目、增加非在编人员和课后服务等，主要用于大型修缮项目等重点工作。

重庆两江新区逸翠小学校2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 5.75 万元，比2019年增加0.75万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2019年增加0万元；公务接待费0.9万元，比2019年增加0.9 万元，主要原因是我校2019年9月新开学，2019年只运行了一学期，而今年是预算整整一个学年的开支，故2019年公务接待费0万元，预计2020年有公务接待发生；公务用车运行维护费 4.85 万元，比2019年减少0.15万元，主要原因是按2020年预算政策编制对三公经费预算压减3%；公务用车购置费0万元，比2019年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

重庆两江新区逸翠小学校不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

重庆两江新区逸翠小学校2020年无政府采购情况。

（三）绩效目标设置情况

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2436.72万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：谭小邻，联系电话：023-63059528。