一、单位基本情况
重庆市礼嘉中学校位于重庆市渝北区礼嘉街道礼智街22号，我校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位从2018年开始纳入部门决算管理。

（一）职能职责：

1、实施初中义务教育；

2、高中学历教育；

3、促进基础教育发展；

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112790708918N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室等7个部门。

根据渝两江财发【2022】104号文件暨重庆两江新区财政局关于印发《2022年两江新区部门决算公开工作方案的通知》精神，我校成立了信息公开领导小组，负责我校信息公开相关事宜。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计13108.54万元，支出总计13108.54万元。收入较上年决算数减少871.29万元，减少6.23%，支出较上年决算数减少872.89万元，减少6.24%。主要原因是礼嘉中学2022年较2021年项目支出减少941.96万元。

2.收入情况。2022年度收入合计13108.54万元，较上年决算数减少871.29万元，减少6.23%，主要原因是礼嘉中学2022年较2021年项目经费拨款减少941.96万元。

3.支出情况。2022年度支出合计13108.54万元。较上年决算数减少872.89万元，减少6.24%，主要原因是礼嘉中学2022年较2021年项目支出减少941.96万元。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余资金0万元,与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支均为12986.16万元。与2021年相比，财政拨款收支减少993.67万元，较2021年减少7.11%，主要原因：一是礼嘉中学2022年较2021年项目经费减少941.96万元，二是礼嘉中学2022年年度两江新区财政返还事业收入122.38万元补充了学校经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入12986.16万元，较上年决算数减少993.67万元，减少7.11%。主要原因：一是礼嘉中学2022年较2021年项目经费减少941.96万元，二是礼嘉中学2022年年度两江新区财政返还事业收入122.38万元补充了学校经费。

2.支出情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12986.16万元，较上年决算数减少993.67万元，减少7.11%。主要原因：一是礼嘉中学2022年较2021年项目支出减少941.96万元，二是礼嘉中学2022年年度两江新区财政返还事业收入122.38万元补充了学校经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余资金0万元,与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下4个方面：

（1）教育支出11558.29万元，占89.11%，较年初预算数10893.83万元增加664.46万元，增长率为6.10%。主要原因是学生人数增加、增人增资、职务晋升等导致人员工资福利支出和商品和服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出618.94万元，占4.77%，较年初预算数587.97万元增加30.97万元，增长率为5.27%，主要原因是2022年教职工人数较2021年增加。

（3）卫生健康支出386.73万元，占2.98%，较年初预算数425.34万元减少38.61万元，下降9.08%，主要原因是职工实际支出医疗费（含公务员医疗费二次报销）与年初预算有差异。

（4）住房保障支出422.21万元，占3.25%，较年初预算数360.09万元增加62.12万元，增长17.25%，主要原因是享受住房补贴人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出7695.68万元，其中：人员经费支出6088.85万元，较上年决算数增加286.57万元，增加5.49%，主要原因是教职工人数增加较2021年增加。公用经费支出1606.83万元，较上年决算数减少23.26万元，减少1.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2022年度本部门“三公”经费支出共计4.02万元，较年初预算数减少0.58万元，主要原因有以下两个方面：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费4.02万元，主要用于因公出行的教学业务活动、德育活动、招生等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元，减少12.61%；较上年支出数减少0.52万元，减少11.45%。主要原因是积极响应党中央严控“三公”经费政策，加强公务车管理。

本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2022年度本单位未发生机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额131.65万元，其中：政府采购货物支出131.65万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金6230.84万元；从自评情况来看，13个项目均完成年初制定预算绩效目标。

绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）礼嘉中学2022年政府采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为131.65万元，执行数为131.65.万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是达到招标文件要求货物数量，货物数量采购完成率100%；二是根据两江新区教育局设施设备采购标准，采购设施设备质量达标率合格；三是99%的采购按合同要求及时支付货款；四是99%设施设备达到招标文件要求，环境效益指标合格；五是学校教代会代表对采购设备的满意率为90.69%。发现的问题是采购设备学校教会代表满意度未达100%。下一步改进措施是加强对采购各环节监督，进一步提高设施设备采购质量。

（2）公开内容。详见表格

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67390608，15823057238。