一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施初中义务教育；

2、高中学历教育；

3、促进基础教育发展；

（二）单位构成

重庆市礼嘉中学校是一所全额拨款的一级预算单位，本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112790708918N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室等7个部门。本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11528.99万元，其中：一般公共预算拨款11287.39万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户管理资金收入241.60万元，事业收入0万 元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年减少838.24万元，主要原因是项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数11528.99万元，其中：教育支出预算10038.64万元，社会保障和就业支出预算669.63万元，卫生健康支出预算443.30万元，住房保障支出预算377.42万元。支出预算较去年减少838.24万元，主要是基本支出预算增加2484.69万元，项目支出预算减少3322.92万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入11287.39万元，一般公共预算财政拨款支出11287.39万元，比2022年减少989.83万元。其中：基本支出10645.53万元，比2022年增加2484.69万元，主要原因是政策性因素导致，基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项；项目支出641.87万元，比2022年减少3564.52万元，主要原因是项目经费拨款减少，主要用于保障学校正常运转、提升教育教学质量等重点工作。

2023年事业收入0万元，财政专户管理资金收入241.60万元，比2022年增加151.60万元。主要原因是义务教育阶段学生住宿费、普通高中学费及住宿费等收入增加。

重庆市礼嘉中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆市礼嘉中学校2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.60万元，比2022年增加2.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未产生该费用；公务接待费2.00万元，比2022年曾增加2.00万元，主要原因是本年有公务接待；公务用车运行维护费4.60万元，比2022年减少0万元，主要原因是2023年公务车数量未发生变化；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未产生该项费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共6个，涉及一般公共预算当年财政拨款641.87万元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目4个，涉及金额641.87万元；财政专户管理资金安排项目2个，涉及金额241.60万元）。

（四）重点绩效评价情况：整体绩效评价不涉及。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：姜庆国联系方式：023-67390608