一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施初中义务教育；

2、高中学历教育；

3、促进基础教育发展；

（二）单位构成

重庆市礼嘉中学校是一所全额拨款的一级预算单位，本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112790708918N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室等7个部门。本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数123672261.98元，其中：一般公共预算拨款122772261.98元，政府性基金预算拨款 0元，国有资本经营预算收入 0元，事业收入900000.00 元，事业单位经营收入 0元，其他收入0元。收入较去年减少6643037.49元，主要原因是重庆市礼嘉中学校改扩建工程项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数123672261.98元，其中：教育支出预算108938250.64元，社会保障和就业支出预算6879690.79元，卫生健康支出预算4253371.16元，住房保障支出预算3600949.36元。支出预算较去年减少6643037.49元，主要是基本支出预算增加9417730.81元，项目支出预算减少16060768.30元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入122772261.98元，一般公共预算财政拨款支出122772261.98元，比2021年减少7543037.49元。其中：基本支出81608414.28元，比2021年增加9417730.81元，主要原因是教育支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出42063847.70元，比2021年减少16060768.30元，主要原因是重庆市礼嘉中学校改扩建工程项目经费拨款减少，主要用于保障学校正常运转、提升教育教学质量等重点工作。

2022年事业收入900000.00元，财政专户管理资金支出900000.00元，比2021年增加900000.00元。主要原因是义务教育阶段学生住宿费、普通高中学费及住宿费等事业收入2022年纳入财政专户资金管理，主要用于我校非在编人员的工资福利及社会保险缴费等。

重庆市礼嘉中学校2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆市礼嘉中学校2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46000.00元，比2021年减少126000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2021年减少0元，主要原因是未产生该费用；公务接待费0元，比2021年减少75000元，主要原因是未产生该项费用；公务用车运行维护费46000.00元，比2021年减少51000.00元，主要原因是2022年公务车1辆，较2021年减少公务车1辆；公务用车购置费0元，比2021年减少0元，主要原因是未产生该项费用。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额487559元：政府采购货物预算487559元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0元；其中一般公共预算拨款政府采购487559元：政府采购货物预算487559元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共7个，涉及一般公共预算当年财政拨款42063847.00元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目6个，涉及金额41163847.00元；财政专户管理资金安排项目1个，涉及金额900000.00元）。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：姜庆国 联系方式：023-67390608