一、部门基本情况重庆市礼嘉中学校位于重庆市渝北区礼嘉街道礼智街22号，我校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位2018年开始纳入部门决算管理。

（一）职能职责：

1、实施初中义务教育；

2、高中学历教育；

3、促进基础教育发展；

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112790708918N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室等7个部门。

根据渝两江财发【2020】89号文件暨重庆两江新区财政局关于印发《2019年两江新区部门决算公开工作方案》的通知精神，我校成立了信息公开领导小组，组长唐继东（校长）、成员包括黄小春（副校长）、余成利（副校长）、刘东升（副校长）、叶洪（新闻中心主任）、姜庆国（会计）。

二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计11435.20万元，支出总计11433.60万元。收入较上年决算数增加2989.10万元，增长35.39%，支出较上年决算数增加2987.50万元，增长35.37%，主要原因：一是礼嘉中学改扩建工程项目支付进度款1194.39万元；二是礼嘉中学金童校区金童初级中学校工程纳入我校管理，支付进度款1794.71万元。

2.收入情况。2020年度收入合计11435.20万元，较上年决算数增加3502.03万元，增长44.14%，主要原因一是礼嘉中学改扩建工程项目拨款1194.39万元；二是礼嘉中学金童校区金童初级中学校工程纳入我校管理，项目拨款1794.71万元。其中：财政拨款收入11428.60万元，占99.94%；其他收入6.60万元，占0.06%；

3.支出情况。2020年度支出合计11433.60万元，较上年决算数增加2987.50万元，增长35.37%，主要原因：一是礼嘉中学改扩建工程项目支出1194.39万元；二是礼嘉中学金童校区金童初级中学校工程纳入我校管理，支出1794.71万元。其中：基本支出6367.90万元，占55.69%；项目支出5065.70万元，占44.31%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余1.60万元,较上年决算数减少511.34万元，减少99.69%，主要原因是去年已核定的人员经费用结转结余资金发放，今年结余资金为防疫专款1.60万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11428.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2982.50万元，增长35.31%。主要原因是建设项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11428.60万元，较上年决算数增加2982.50万元，增长35.31%。主要原因一是礼嘉中学改扩建工程项目拨款1194.39万元；二是礼嘉中学金童校区金童初级中学校工程纳入我校管理，项目拨款1794.71万元。

2.支出情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11428.60万元，较上年决算数增加2982.50万元，增长35.31%。主要原因：一是礼嘉中学改扩建工程项目支出1194.39万元；二是礼嘉中学金童校区金童初级中学校工程纳入我校管理，支出1794.71万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少512.94万元，减少100%，主要原因是去年已核定的人员经费用结转结余资金发放。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出10245.79万元，占89.61%，较年初预算数增加3264.02万元，增加46.75%。主要原因：一是礼嘉中学金童校区金童初级中学校工程预算调整时才纳入我校管理，支出1794.71万元。二是增人增资、职务晋升等导致人员工资福利支出和商品和服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出542.15万元，占4.74%，较年初预算数减少40.72万元，减少6.99%，主要原因是新冠疫情社会保障缴费比例减少。

（3）卫生健康支出326.73万元，占2.86%，较年初预算数减少48.02万元，下降12.81%，主要原因是职工实际支出医疗费（含公务员医疗费二次报销）与年初预算有差异；

（4）住房保障支出318.92万元，占2.79%，较年初预算数减少2.68万元，增长0.08%，主要原因是享受住房补贴人员中12人到期停发。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出6367.90万元，7544.61万元。其中：人员经费支出4935.92万元，较上年决算数减少1278.06万元，减少13.54%，主要原因是人员经费核定减少。公用经费支出1431.97万元，较上年决算数增加101.34万元，增长7.62%，主要原因是商品和服务支出费用增加以及购置办公设备导致资本性支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经费支出总额情况。2020年度本部门“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少7.81万元，主要原因有以下两个方面：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2020年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费4.04万元，主要用于因公出行的教学业务活动、德育活动、招生等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降16.70%；较上年支出数减少0.78万元，下降16.18%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是积极响应党中央严控“三公”经费政策，加强公务车管理。

公务接待费0.50万元，主要用于教研教改活动、招生活动、教学业务交流以及各类检查等接待，费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降93.33%，主要原因是积极响应党中央严控“三公”经费政策，加强公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费22.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.04万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位未发生机关运行经费。（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（三）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额121.20万元，其中：政府采购货物支出36.05万元、政府采购工程支出85.15万元，政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金2402.24万元；从自评情况来看，9个项目均完成年初制定预算绩效目标。

1. 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆市礼嘉中学校2020年设施设备采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为46.03万元，执行数为44.46万元，完成预算的96.59%。主要产出和效果：一是达到招标文件要求货物数量，货物数量采购完成率100%；二是根据两江新区教育局设施设备采购标准，采购设施设备质量达标率合格；三是99%的采购按合同要求及时支付货款；四是99%设施设备达到招标文件要求，环境效益指标合格；五是学校教代会代表65人（参与人数63人），对采购设备的满意率为95.77%。发现的问题是采购设备学校教会代表满意度未达100%。下一步改进措施是加强对采购各环节监督，进一步提高设施设备采购质量。

附：重庆市礼嘉中学校2020年设施设备采购项目资金绩效目标自评表

六、专业名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67390608，15823057238。