一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施初中义务教育；

2、高中学历教育；

3、促进基础教育发展；

（二）单位构成

重庆市礼嘉中学校是一所全额拨款的一级预算单位，本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112790708918N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室等7个部门。本单位无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数130315299.47元，其中：一般公共预算拨款130315299.47元。收入较去年增加47705330.96元，主要原因：一是重庆市礼嘉中学校改扩建工程项目经费拨款增加37281422.00元，二是新进教师，教育支出经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数130315299.47元，其中：教育支出预算115936183.72元，教育费附加安排的支出预算52410000.00元，社会保障和就业支出预算7047823.67元，卫生健康支出预算3986336.40元，住房保障支出预算3344955.68元。支出预算较去年增加47705330.96元，主要是基本支出预算增加12048702.94元，项目支出预算增加35656628.00元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入130315299.47元，一般公共预算财政拨款支出130315299.47元，比2020年增加47705330.96元。其中：基本支出72190683.47元，比2020年增加12048702.94元，主要原因是教育支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出58124616元，比2020年增加35656628.00元，主要原因是重庆市礼嘉中学校改扩建工程项目经费拨款增加，2021年学生资助经费纳入项目管理等，主要用于保障提升教育教学质量等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算172000.00元，比2020年增加48500.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2020年减少0元，主要原因是未产生该费用；公务接待费75000元，比2020年减少0元，主要原因是未产生该项费用；公务用车运行维护费97000.00元，比2020年或增加48500.00元，主要原因是2021年金童校区公务车1辆预算纳入重庆市礼嘉中学校；公务用车购置费0元，比2020年减少0元，主要原因是未产生该项费用。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 无政府采购。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共13个，涉及一般公共预算当年财政拨款58124616.00元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目13个，金额58124616.00元）。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆（含金童校区公务车1辆）、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：颜菡 联系方式：023-67390608