一、部门基本情况
  重庆市礼嘉中学校位于重庆市渝北区礼嘉街道礼智街22号，我校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位2018年开始纳入部门决算管理。

（一）职能职责：

1、实施初中义务教育；

2、高中学历教育；

3、促进基础教育发展；

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112790708918N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室等7个部门。

根据渝两江财发【2020】89号文件暨重庆两江新区财政局关于印发《2019年两江新区部门决算公开工作方案》的通知精神，我校成立了信息公开领导小组，组长唐继东（校长）、成员包括王燕（书记）、余成利（副校长）、刘东升（副校长）、叶洪（新闻中心主任）、姜庆国（会计）。

二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计8446.10万元，支出总计8446.10万元。收支较上年决算数增加1223.33万元，增长16.94%，主要原因：一是增人增资、职务晋升以及学生人数增加等导致人员工资福利支出以及商品和服务支出增加985.43万元；二是本年度购置办公设备等导致资本性支出增加237.9万元。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计7933.17万元，较上年决算数增加717.36万元，增长9.94%，主要原因是增人增资、职务晋升以及学生人数增加等导致人员工资福利支出增加717.36万元。其中：财政拨款收入7933.17万元，占100%；此外，年初结转和结余512.94万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计8446.10万元，较上年决算数增加1223.33万元，增长16.94%，主要原因：一是增人增资、职务晋升以及学生人数增加等导致人员工资福利支出以及商品和服务支出增加985.43万元；二是本年度购置办公设备导致资本性支出增加237.9万元。其中：基本支出7544.61万元，占89.33%；项目支出901.5万元，占10.67%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余512.94万元,较上年决算数增加512.94万元，增长100%，主要原因是教育质量考核、超额绩效预发和退休人员健康休养费用结转结余资金发放。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8446.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1230.29万元，增长17.05%。主要原因是增人增资、职务晋升以及学生人数增加等导致人员工资福利支出增加以及商品和服务支出增加。

1.收入情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入7933.17万元，较上年决算数增加717.36万元，增长9.94%。主要原因是增人增资、职务晋升以及学生人数增加等导致人员工资福利支出增加717.36万元。较年初预算数减少12903.51万元，下降61.93%。主要原因：一是礼嘉中学扩建工程项目年初预算1974.00万元，但2019年代建公司渝高公司只支付了该项目的设计费等55.13万元，故该项目比年初预算减少支出1918.87万元；二是礼嘉片区A-/03地块和A05-2地块高完中项目年初预算11170.80万元，但2019年代建公司渝高公司只支付了该项目的管线测量费3.39万元，故该项目比年初预算减少支出11167.41万元；三是增人增资、职务晋升等导致人员工资福利支出和商品和服务支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余512.94万元。

2.支出情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8446.1万元，较年初预算数减少12390.58万元，下降59.47%。主要原因：同上。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余512.94万元,较上年决算数增加512.94万元，增长100%，主要原因是教育质量考核、超额绩效预发和退休人员健康休养费用结转结余资金发放。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出7251.17万元，占85.85%，较年初预算数减少11913.24万元，下降62.16%。主要原因：一是礼嘉中学扩建工程项目2019年代建公司渝高公司只支付了该项目的设计费支出55.13万元，导致较年初预算数减少1918.87万元；二是礼嘉片区A-/03地块和A05-2地块高完中项目2019年代建公司渝高公司只支付了该项目的管线测量费3.39万元，导致较年初预算减少11167.41万元；三是增人增资、职务晋升等导致人员工资福利支出和商品和服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出602.37万元，占7.13%，较年初预算数增加29.43万元，增长5.1%，主要原因是增人增资导致社会保障与就业支出较年初预算数增加29.43万元。

（3）卫生健康支出282.19万元，占3.34%，较年初预算数减少40.21万元，下降12.47%，主要原因是职工实际支出医疗费（含公务员医疗费二次报销）与年初预算有差异；

（4）住房保障支出310.37万元，占3.67%，较年初预算数增加13.60万元，增长4.58%，主要原因是本年新增教职工7人，导致住房保障支出较年初预算数增加13.60万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出7544.61万元。其中：人员经费支出6213.98万元，较上年决算数增加740.83万元，增长13.54%，主要原因是增人增资、职务晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、住房公积金、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。公用经费支出1330.63万元，较上年决算数增加277.93万元，增长26.40%，主要原因是商品和服务支出费用增加以及购置办公设备导致资本性支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计9.35万元，较年初预算数减少3.65万元，主要原因有以下两个方面：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2019年度未发生公务用车购置费支出。

公务车运行维护费4.82万元，主要用于因公出行的教学业务活动、德育活动、招生等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降3.6%；较上年支出数减少0.02万元，下降0.41%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是积极响应党中央严控“三公”经费政策，加强公务车管理。

公务接待费4.53万元，主要用于教研教改活动、招生活动、教学业务交流以及各类检查等接待，费用支出较年初预算数减少3.47万元，下降43.38%，主要原因是2019年年初预算较2018年下调5%。较上年支出数增加1.02万元，增长29.06%，主要原因是教研教改活动、招生活动、教学业务交流以及各类检查等接待增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待47批次256人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费176.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.82万元。

1. 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本单位未发生机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1840.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1840.42万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于设施设备采购、室外运动场改造、改扩建工程以及标准化考场建设等项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金2402.24万元；从自评情况来看，9个项目均完成年初制定预算绩效目标。

1. 绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆市礼嘉中学校课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为237.60万元，执行数为237.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全校学生2737人，参加课后服务学生为2695人，服务学生率98.50%；二是全年均按时、按规定开展课后服务工作，按时开展率100%；三是家长对课后服务的投诉为零；四是课后服务延续开展，持续开展率100%；四是课后服务学生满意人数2531人（参与人数2695人），学生满意率93.91%。发现的问题及原因，一是课后服务质量还需进一步提高；二是课后服务工作学生满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量；二是不断改善育人环境。

附：重庆市礼嘉中学校课后服务项目资金绩效目标自评表

1. 
   

   项目资金绩效目标自评表
   （2019年度）
   专项（项目）    名称	重庆市礼嘉中学校课后服务		联系人及电话	余成利18623379777
   主管部门	重庆两江新区教育局		实施单位	重庆市礼嘉中学校
   项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
   	总量	237.60	总量	237.60	100%
   	其中：财政资金	237.60	其中：财政资金	237.60	100%
   年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
   	按时高效开展课后服务，提升学校办学质量，解决家长后顾之忧，提高公众办学满意度。			重庆市礼嘉中学校2019年度课后服务工作常年开设常规作业辅导班53个、特色课程班24个，每周提供课后服务课程524节、全年9432节；按时高效完成课后服务工作，全校学生2737人中2695人参加学校课后服务，有效提升我校办学质量，切实解决了家长后顾之忧，家长对学校课后服务工作零投诉，学生对课后服务工作满意度93.91%。
   绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
   	1.服务学生人数	≥85%	98.50%	100%
   	2.按时开展课后服务	≥95%	100%	100%
   	3.家长对课后服务的投诉	≤10人次	0	100%
   	4.每年开展课后服务	≥85%	100%	100%
   	5.课后服务学生满意度	≥80%	93.91%	100%
   说明	无

   专业名词解释

   
   

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
   本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67390608，15823057238。