一、  单位基本情况

（一）、职能职责

1. 实施初中义务教育，初中学历教育。

2. 高中学历教育。

3. 促进基础教育发展。

（二）、单位构成

重庆市礼嘉中学校是一所全额拨款的一级预算单位，本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112790708918N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室等7个部门。本单位无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数20836.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20836.68万元。包括：教育支出19644.57万元、社会保障和就业支出572.94万元、医疗卫生与计划生育支出322.40万元、住房保障支出296.77万元。收入较去年增加15015.14万元，主要原因是2019年新增两个基建项目礼嘉中学改扩建工程及礼嘉片区A05-1/03地块A05-2地块高完中学校工程项目。

（二）支出预算：2019年年初预算数20836.68万元，其中：一般公共服务支出20836.68万元。包括：教育支出19644.57万元、社会保障和就业支出572.94万元、医疗卫生与计划生育支出322.40万元、住房保障支出296.77万元。支出预算较去年增加15015.14万元，主要是基本支出预算增加1464.43万元，项目支出预算增加13550.71万元。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入20836.68万元，一般公共预算财政拨款支出 20836.68万元，比2018年增加15015.14万元。其中：基本支出6889.55万元，比2018年增加1464.43万元，主要原因是人员工资调增、人员增加以及社会保障缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13947.12万元，比2018年增加13550.71万元，主要原因是2019年新增两个基建项目礼嘉中学改扩建工程及礼嘉片区A05-1/03地块A05-2地块高完中学校工程等，主要用于学校改扩建工程重点工作。

重庆市礼嘉中学校2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算13.00万元，比2018年减少2.00万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2018年减少（或增加）0万元，主要原因是未产生该项费用；公务接待费8.00万元，比2018年减少2.00万元，主要原因是响应党中央号召，从严落实厉行节约政策；公务用车运行维护费5.00万元，比2018年持平，主要原因是该项经费按定额标准预算；公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2019年重庆市礼嘉中学校政府采购预算总额13624.96万元：政府采购货物预算225.96万元、政府采购工程预算13399.00万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13624.96万元：政府采购货物预算225.96万元、政府采购工程预算13399.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13947.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，重庆市礼嘉中学校共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：姜庆国，联系电话：023-67390608，15823057238。