一、部门基本情况

重庆市礼嘉中学校位于重庆市渝北区礼嘉街道礼智街22号，我校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单2018年第一年纳入部门决算管理，无去年对比数据。

（一）职能职责

1. 实施初中义务教育。

2. 高中学历教育。

3. 促进基础教育发展。

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112790708918N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室等7个部门。

根据渝两江财发〔2019〕84号文件暨重庆两江新区财政局关于印发《2018年两江新区部门决算公开工作方案》的通知精神，我校成立了信息公开领导小组，组长鄢运华（校长）、成员包括王燕（书记）、余成利（副校长）、刘东升（副校长）、叶洪（新闻中心主任）、姜庆国（会计）。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

（四）机构改革情况

本单位未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计7,222.77万元，支出总计7,222.77万元。收支较上年决算数减少305.37万元、下降4.41%，主要原因是本年度项目支出减少。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计7,222.77万元，较上年决算减少305.37万元，下降4.41%，主要原因是本年度项目支出减少。其中：财政拨款收入7,215.81万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.96万元，占0.10%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计7,222.77万元，较上年决算数减少305.37万元，下降4.41%，主要原因是本年度项目支出减少。其中：基本支出6,532.81万元，占90.45%；项目支出689.95万元，占9.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年无结转结余收支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,215.81万元，较上年决算数减少305.89万元，下降4.43%。主要原因是本年度项目支出减少，较年初预算数减少1,394.27万元，下降23.95%。主要原因礼嘉中学改扩建工程项目纳入年初预算，但2018年代建公司渝高公司未能启动该项目。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,215.81万元，较上年决算数减少305.89万元，下降4.43%。主要原因是本年度项目支出减少。较年初预算数减少1,394.27万元，下降23.95%。主要原因：一是礼嘉中学扩建工程项目年初预算1020.00万元，但2018年代建公司渝高公司未能启动该项目；二是由于医人员社保保险缴费政策变化，导致社会保障与就业支出较年初预算数减少39.54万元；三是因职工实际支出医疗费（含公务员医疗费二次报销）与年初预算有差异，导致医疗卫生与计划生育支出较年初预算数减少8.98万元，；四是部分人员住房补贴年限缴满，导致住房保障支出较年初预算数减少4.55万元。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年无结转结余。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5,995.52万元，占83.09%，较年初预算数减少1,346.07万元，下降28.95%，主要原因是礼嘉中学改扩建工程项目纳入了年初预算，但2018年代建公司渝高公司未能启动该项目

（2）社会保障与就业支出559.36万元，占7.75%，较年初预算数减少18.06万元，下降3.34%，主要原因是医保人员社保保险缴费政策发生变化。

（3）医疗卫生与计划生育支出370.33万元，占5.13%，较年初预算数减少38.83万元，下降11.71%，主要原主要原因是职工实际支出医疗费（含公务员医疗费二次报销）与年初预算数有差异；

（4）住房保障支出290.59万元，占4.03%，较年初预算数减少8.71万元，下降2.91%，主要原因是部分在职在编人员住房补贴缴费年限已满。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6,525.85万元。其中：人员经费5,473.15万元，较上年决算数减少879.72万元，下降19.15%，主要原因：一是由于医人员社保保险缴费政策变化，导致社会保障与就业支出较年初预算数减少；二是因职工实际支出医疗费（含公务员医疗费二次报销）与年初预算有差异，导致医疗卫生与计划生育支出较年初预算数减少；三是部分人员住房补贴年限缴满，导致住房保障支出较年初预算数减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、住房补贴等。公用经费1,052.70万元，较上年决算数减少106.80万元，下降9.21%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.36万元，较年初预算数减少6.64万元，减少44.27%，比上年支出减少1.20万元，减少12.55%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均下降明显。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年决算年初预算数一致。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2018年度无此项支出。

公务车运行维护费4.84万元，主要用于市内因公出行、教研教学交流、招生及家访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降3.20%，比上年减少支出0.16万元，减少3.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.51万元，主要用于招生接待、接受相关部门检查指导工作等支出发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.49万元，减少64.90%，比上年减少支出1.05万元，减少23.03%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待36批次237人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费148.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额227.79万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出202.44万元、政府采购服务支出25.35万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效自评，涉及资金689.95万元。从评价情况来看，12个项目均完成年初制定的预算绩效目标。

（二）绩效目标自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为689.95万元，执行数为689.95万元。完成预算的100%。主要产出和效果：12个项目均完成年初制定的预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

重庆市礼嘉中学校课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为237.60万元，执行数为237.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全校学生2722人，参加课后服务学生为2669人，服务学生率98.05%；二是全年均按时、按规定开展课后服务工作，按时开展率100%；三是家长对课后服务的投诉为零；四是课后服务延续开展，持续开展率100%；四是课后服务学生满意人数2498人（参与人数2669人），学生满意率93.59%。发现的问题及原因，一是课后服务质量还需进一步提高；二是课后服务工作学生满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量；二是不断改善育人环境。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67390608，15823057238。