一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.实施幼儿保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展；制定并实施幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学方案、安全保健卫生制度等。

2.督促检查班组教育计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；有计划、有组织地培养提供教师的业务水平和教学能力，开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

3.规范使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设，合理采购教育教学和生活设施用品。

4.负责幼儿园的体检、卫生保健和安全工作，预防传染病的发生；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

5.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）机构设置。

根据中共重庆市委机构编制委员会办公室渝委编办【2020】143号文件重庆市政府机关幼儿园更名为重庆两江新区金山第一幼儿园。重庆两江新区金山第一幼儿园设置办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心6个内设机构。本单位为一级预算单位，没有下设二级预算单位。

（三）单位构成。

重庆两江新区金山第一幼儿园，独立核算单位共1个。全园共12个班，小班4个、中班4个、大班4个。本单位无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位无机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计881.39万元，支出总计881.39万元。收支较上年决算数减少132.86万元，下降13.10%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出的减少。本部分的收入总计包括收入合计846.47万元、使用非财政拨款结余34.92万元，支出总计包括本年支出合计841.59万元、年末结转和结余39.80万元。

2.收入情况。2022年度收入合计846.47万元，较上年决算数增加43.04万元，上升5.36%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。 其中：财政拨款收入657.89万元，占77.72%；事业收入188.58万元，占22.28%。此外，使用非财政拨款结余34.92万元。

3.支出情况。2022年度支出合计841.59万元，较上年决算数减少172.66万元，下降17.02%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出减少。其中：基本支出562.50万元，占66.84%；项目支出279.09万元，占33.16%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计657.89万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加120.89万元，上升22.51%。主要原因是教育支出和住房保障支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入657.89万元，较上年决算书增加120.89万元，增长22.51%。主要原因是教育支出增加及对职工购房补贴进行了补交。较年初数减少55.77万元，下降8.07%。主要原因是今年新增退休职工5名，职工工资福利支出减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出657.89万元，较上年决算数增加120.89元，上升22.51%。主要原因是教育支出增加及对职工购房补贴进行了补交。较年初预算数减少57.77万元，下降8.07%。主要原因是今年新增退休职工5名，职工工资福利支出减少。

3.结转结余情况。本部门2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出450.65万元，占68.50%，较年初预算数减少106.05万元，下降19.05%，主要原因是学前教育支出减少。

（2）社会保障与就业支出112.33万元，占17.07%，较年初预算数增加14.59万元，上升14.93%，主要原因是事业单位离退休增加。

（3）卫生健康支出35.86万元，占5.45%，较年初预算数减少7.07万元，下降16.47%，主要原因是医疗费减少。

（4）住房保障支出59.05万元，占8.98%，与年初预算数增加40.77万元，上升223.03%，主要原因是购房补贴增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出562.50元。其中：人员经费440.09万元，较上年决算数增加32.70万元，上升8.03%，主要原因是对职工购房补贴进行了补交。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。公用经费122.41万元，较上年决算数增加97.14万元，增长384.41%，主要原因是我单位的经费保障方式由差额拨款调整为全额拨款。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2022年度“三公”经费支出共计1.34万元，较年初预算数减少3.26万元，下降70.87 %，主要原因如下：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降；二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加1.34万元，上升100.00%，主要原因是我单位上年经费保障方式为差额拨款，上年未编制一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费1.34万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.26万元，下降70.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加1.34万元，上升100.00%，主要原因是我单位上年度经费保障方式为差额拨款，上年未编制一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

公务接待费0.00万元，本单位2022年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.08万元，较上年决算数增加1.08万元，增长100%，主要原因是我单位上年度经费保障方式为差额拨款，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.57万元，较上年决算数增加0.57万元，增长100%，主要原因是我单位上年度经费保障方式为差额拨款，财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金279.09万元，评价得分90分；本单位无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。从评价情况来看，本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进了各项工作任务顺利完成。绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆两江新区金山第一幼儿园外墙整治工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况截至2022年12月31日我单位金山第一幼儿园2022年非在编人员经费项目已完成。项目全年预算数为237.66万元，执行数为237.66万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是按时高效完成幼儿园交办工作。二是及时支付人员工资。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：陈立联系电话：023-63081501