一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市政府机关幼儿园成立于1984年，是重庆市首批一级幼儿园，根据渝委编办【2020】143号文件更名为重庆两江新区金山第一幼儿园。原系重庆市妇联直属差额拨款事业单位，于2021年9月由差额拨款事业单位调整为全额拨款事业单位。原址位于渝中区人民路216号，根据渝编办【2016】38号文件精神，重庆两江新区金山第一幼儿园划转为北部新区（现两江新区）管委会管理，是两江新区教育局主管的一所公立幼儿园。

本单位为独立法人机构1个，机构规格正科级，机构类别为公益二类，单位统一社会信用代码为125000004503834595，本单位位于重庆市渝北区金童路47号，无下设单位，办园规模12个班，主要服务区域为奥园社区和金山街道，主要工作宗旨为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育健康发展。

主要职责如下：

1.实施幼儿保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展；制定并实施幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学方案、安全保健卫生制度等。

2.督促检查班组教育计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；有计划、有组织地培养提供教师的业务水平和教学能力，开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

3.规范使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设，合理采购教育教学和生活设施用品。

4.负责幼儿园的体检、卫生保健和安全工作，预防传染病的发生；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

5.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

（二）单位构成

为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心6个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数807.86万元，其中：一般公共预算拨款574.57万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金233.29万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2022年减少8.51万元，主要是教育支出经费拨款增加73.66万元，社会保障和就业支出经费拨款减少73.21万元，卫生健康支出经费拨款减少5.11万元，住房保障支出减少3.85万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数807.86万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算731.07万元，社会保障和就业支出预算24.53万元，卫生健康支出预算37.82万元，住房保障支出预算14.44万元。支出预算较2022年减少8.51万元，主要是基本支出预算减少138.66万元，项目支出预算增加130.15万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入574.57万元，一般公共预算财政拨款支出574.57万元，比2022年减少141.09万元。其中：基本支出561.71万元，比2022年减少138.66万元，主要原因是本年较2022年在职职工人数减少5人，基本支出主要用于保障本园日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等；项目支出12.86万元，比2022年减少2.43万元，主要原因是非在编人员经费减少，项目支出主要用于非在编人员经费及设施设备采购。

重庆两江新区金山第一幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区金山第一幼儿园2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.60万元，比2022年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费4.60万元，比2022年增加0.00万元；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款12.86万元。

（四）重点绩效评价情况：本单位不涉及重点整体绩效评价。

（五）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈立联系方式：023-63081501