一、部门基本情况

1.开展保育保健工作。主要包括幼儿卫生保健、健康检查、计划免疫和疾病预防、提供合理膳食和饮用水、组织户外体育活动工作。

2.开展教育教学工作。主要包括幼儿健康、语言、社会、科学、艺术等领域的知识技能、情感态度、活动方式方法等教学工作，培养幼儿各种良好习惯和有益兴趣。

3.维护园内安全，提供后勤保障工作。主要包括园内安全防护和检查，为幼儿提供良好的学习生活环境。开展幼儿安全教育，维护幼儿园师生安全，确保园内教养秩序和谐稳定。

4.开展与家庭和社区联系合作。主要包括配合家庭承担育儿早教任务，向社区宣传幼儿教育知识，支持社区开展幼儿文化教育活动。

5.开展业务指导和培训等服务。主要包括发挥示范作用，受委托开展行业内业务指导、实验研究、师资培训和信息服务等工作。

重庆市政府机关幼儿园，独立核算单位共1个，内部机构设置有园长办公室、行政办公室、财务室、教研组、后勤组，与上年相同，无变动。编制人数：25。截止2019年12月31日年末在编在职人数：16，离退休人数：21。

单位性质：财政差额拨款事业单位。

执行会计制度：政府会计制度

单位预算级次：一级预算单位1个，与上年相同，无变动。

重庆市政府机关幼儿园，独立核算单位共1个。全园共11个班，小班4个、中班3个、大班4个。

本单位无机构改革情况。 

（一）收入支出决算总体情况说明

2.收入情况。2019年度收入合计940.44万元，较上年决算数减少31.41万元，下降3.23%，主要原因是财政拨款收入和其他收入减少。其中：财政拨款收入632.71万元，占67.28%；其他收入307.73万元，占32.72%。此外，用事业基金弥补收支差额48.39万元，年初结转和结余373.68万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1092.44万元，较上年决算数增加148.31万元，增长15.71%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出的增加，办公设施设备购置增加。其中：基本支出853.18万

4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计736.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加80.25万元，增长12.23%。主要原因是2019年增加了社会保障和就业支出，办公设施设备购置增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入632.71万元，较上年决算数万元，下降3.56%。主要原因是教育支出减少。较年初预算数减少85.42万元，下降11.89%。主要原因是年中调减了资本性支出设备购置。此外，年初财政拨款结转和结余103.61万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出736.32万元，较上年决算数增加80.25万元，增长12.23%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出的增加。较年初预算数增加18.19万元，增长2.53%。主要原因是教育支出、社会保障和就业支出的增加。

3.结转结余情况。本单位2019年年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出598.87万元，占81.33%，较年初预算数增加18.29万元，增长3.15%，主要原因是非在编及其他人员经费的增加。

（2）社会保障与就业支出101.38万元，占13.77%，较年初预算数增加4.53万元，增长4.68%，主要原因是其他对个人和家庭补助的增加。

（3）卫生健康支出23.98万元，占3.26%，较年初预算数减少4.63万元，下降16.18%，主要原因是医疗费补助的减少。

（4）住房保障支出12.09万元，占1.64%，较年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出497.06万元。其中：人员经费473.43万元，较上年决算数增加37.24万元，增长8.54%，主要原因是医疗费补助、其他对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费23.63万元，较上年决算数减少2.96万元，下降11.13%，主要原因是本年度我单位用自有资金开支公用经费，减少了财政拨款支出。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出。

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年未发生一般公共预算财政拨款会议费和培训费。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金239.26万元；本单位无委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进了各项工作任务顺利完成。在项目经费的使用上，严格执行管委会的各项制度。在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（1）168.43万元

（2）重庆市政府机关幼儿园2019年采购项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况根据两江新区公办学校政府采购工作方案和学校财务制度及固定资产制度，在本年完成了采购任务。项目全年预算数为20.16万元，执行数为18.81万元，完成预算的93.30%。主要产出和效果：一是根据两江新区公办学校政府采购工作方案和学校财务制度及固定资产制度，在本年完成办公设备的采购任务，提高教育教学的质量，二是完成了我园三楼科学馆设备的采购配备。发现的问题及原因，一是激光打印机及扫描仪是在统一采购时有优惠，费用降低，所以预算与实际价格有出入。二是科学馆的操作台及配套软件购买时实行了优惠，所以预算价格与实际价格有出入。下一步改进措施，在以后的预算中会更注意单价的对比，让单价与实际价格的出入变小，更好的完成项目采购工作。

六、专业名词解释

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曾文           联系电话：023-63081501