一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市政府机关幼儿园成立于1984年，是重庆市首批一级幼儿园，原系重庆市妇联直属差额拨款事业单位，原址位于渝中区人民路216号。根据渝编办〔2016〕38号文件精神，重庆市政府机关幼儿园划转为北部新区（现两江新区）管委会管理，是两江新区教育局主管的一所公立幼儿园。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，机构规格正科级，单位统一社会信用代码为125000004503834595。本单位位于重庆市两江新区金童路47号，无下设单位，办园规模12个班，主要服务区域为奥园社区和金山街道，主要工作宗旨为：为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进学前教育健康发展。

（二）单位构成。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设行政组、教研组、后勤组、办公室、财务组等5个部门。

主要职责如下：

1. 开展保育工作。将幼儿健康和生命安全放在首位，细致耐心照顾幼儿生活；以游戏为基本活动，开展体育锻炼和户外活动；进行幼儿常见传染病的预防和管理，促进幼儿身心健康和谐发展。

2. 开展教育工作。对幼儿实施健康、社会、语言、科学、艺术等五大领域课程教学，寓教于乐；开展教育科研、学籍管理工作。

3. 开展养成教育。主要包括培养儿童良好的生活卫生习惯、学习习惯、品德行为以及活泼开朗的性格和对人的基本态度等；

4. 开展家园工作。有效开展家园协调沟通，与家庭密切合作，帮助家长转变观念，提高教育能力，共同促进幼儿发展。

5. 开展安全工作。维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、人力资源保障、教育教学物资供应、物业服务等工作。

二、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，重庆市政府机关幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2019年年初预算数1148.43万元，其中：一般公共预算拨款718.13万元，事业收入129.88万元，其他收入300.42万元。收入较去年增加304.15万元，主要原因：1.本年确认儿童保教费收入，增加了事业收入。2.为改善儿童的教学环境，完善幼儿园设施设备和功能室的配备。

（二）支出预算：2019年年初预算数1148.43万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算967.73万元，社会保障和就业支出预算115.57万元，卫生健康支出预算44.88万元，住房保障支出预算20.16万元。支出预算较去年增加 304.15万元，主要是基本支出预算增加221.58万元，项目支出预算增加82.57万元。

三、重庆市政府机关幼儿园2019年部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入718.13万元，一般公共预算财政拨款支出718.13万元，比2018年增加199.53万元。其中：基本支出431.99万元，比2018年增加116.96万元。主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，师生公用经费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。其中，工资福利支出322.62万元，比上年增加72.70万元；商品和服务支出23.94万元，比上年减少2.74万元；对个人和家庭的补助85.43万元，比上年增加47万元。项目支出286.14万元，比2018年增加82.57 万元，主要原因是为改善儿童的教学环境，完善了幼儿园设施设备和功能室的配备。

本部门2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，与2018年保持一致。

四、“三公”经费预算情况

重庆市政府机关幼儿园2019年“三公”经费预算5万元，比上年相比持平。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费0元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费预算5万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

本单位是事业单位，无机关运行费。

（二）政府采购情况

2019年重庆市政府机关幼儿园的政府采购预算总额86.89万元，所需设施设备由区教育局统一组织政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，重庆市政府机关幼儿园共有车辆1辆,为一般公务用车。2019年部门预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2018年本单位没有实行绩效目标管理的项目。2019年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算拨款286.14万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系及信息反馈方式

部门预算公开联系人：曾文，联系电话：023-63081501。