一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学教育和学前教育，开展教育教学工作。

（二）机构设置

本部门于2015年6月1日由重庆两江新区管理委员会批准成立，并开始筹建工作，于2017年9月1日起开始招收学生。本部门为独立法人机构，单位统一社会信用代码12500112345975049N。为开展教学业务活动，履行本部门职能职责，单位内设办公室、德育处、教务处（教科室）、总务处、安稳办、教师发展中心、智慧教育中心、附属幼儿园等8个机构。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门不涉及本次党和国家机构改革。

二、部门决算情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7,402.76万元，支出总计7,408.72万元。收支较上年决算数增加3,838.43万元、上升107.63%，主要原因是学生人数较上年增幅较大；教职工人数增幅较大，相应的人员经费、公用经费增加，同时非在编人员项目、课后服务项目、教育系统设施设备采购项目、政府投资项目等项目支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计7,402.76万元，较上年决算数增加3,836.62万元，上升107.58%，主要原因是学生人数较上年增幅较大；教职工人数增幅较大，相应的人员经费、公用经费增加，同时非在编人员项目、课后服务项目、教育系统设施设备采购项目、政府投资项目等项目支出增加。其中：财政拨款收入7,402.76万元，占100%，无其他收入。此外，年初结转和结余5.96万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7,408.72万元，较上年决算数增加3,844.62万元，上升107.87%，主要原因是学生人数较上年增幅较大；教职工人数增幅较大，相应的人员经费、公用经费增加，同时非在编人员项目、课后服务项目、教育系统设施设备采购项目、政府投资项目等项目支出增加。其中：基本支出3,282.67万元，占44.31%；项目支出4126.06万元，占55.69%。

4.结转结余情况。2022年度年初结转和结余5.96万元，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7402.76万元。与2021年相比，增加3,838.43万元、上升107.63%，主要原因是学生人数较上年增幅较大；教职工人数增幅较大，相应的人员经费、公用经费增加，同时非在编人员项目、课后服务项目、教育系统设施设备采购项目、政府投资项目等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7402.76万元，较上年决算数增加3,836.62万元，上升107.58%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的人员经费、公用经费增加，同时项目支出增加等。较年初预算数减少1,165.74万元，下降13.60%。主要原因是教职工人数年初增加 ，相应的人员经费增加，学生人数较年初减少、公用经费标准减少，因此公用经费减少。基建等项目由于进度原因清算减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7402.76万元，较上年决算数增加3,836.62万元，上升107.58%。主要原因是学生人数、教职工人数较上年增加 ，相应的人员经费、公用经费增加，同时项目支出增加等。较年初预算数减少1,165.74万元，下降13.60%。主要原因是教职工人数年初增加 ，相应的人员经费增加，学生人数较年初减少、公用经费标准减少，因此公用经费减少。基建等项目由于进度原因清算减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出6726.35万元，占90.86%，较年初预算数减少1334.53万元，下降16.56%，主要原因是教职工人数年初增加 ，相应的人员经费增加，学生人数较年初减少、公用经费标准减少，因此公用经费减少。基建等项目由于进度原因清算减少。

（2）社会保障与就业支出238.74万元，占3.23%，较年初预算数增加16.86万元，增幅7.6%，主要原因是教职工人数增加。

（3）卫生健康支出151.83万元，占2.05%，较年初预算数减少9.08万元，降幅1.87%，主要原因是教职工人数增加，但医疗费减少。

（4）住房保障支出285.85元，占3.86%，较年初预算数增加161.01万元，增幅128.97%，主要原因是教职工人数增加，新增近几年教职工一次性住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出3282.67万元。其中：人员经费2525.35万元，较年初预算数增加130.29万元，增长5.44%，主要原因是新增教职工数量。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费757.32万元，较年初预算数减少279.38万元，降幅26.95%，主要原因系学生人数减少、公用经费标准减少，因此公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计1.72万元，较年初预算数减少2.88万元，降幅62.61%，主要原因是年初公务车运行维护费按4.6万元预算，实际支出较少。较上年支出数减少0.02万元，降幅1.15%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公务车年限增长，维护费增加。

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算一致，未安排出国出境。与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数一致，未安排公务车购置费。较上年支出数持平。

公务车运行维护费1.72万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.88万元，降幅62.61%，主要原因是公务车运行维护费按4.6万元预算，实际支出较少。较上年支出数减少0.02万元，降幅1.15%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公务车年限增长，维护费增加。

公务接待费0.00万元，主要原因是2022年度本单位无公务接待费安排。较上年支出数持平。

（二）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无一般公共预算财政拨款会议费。本年度培训费支出14.21万元，较上年决算数减少2.47万元，降幅14.81%，主要原因系受疫情影响，外出培训安排减少。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额150.85万元，其中：政府采购货物支出150.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额150.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.85万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评11项，涉及资金4120.10万元，从评价情况来看，11个项目评价等次为优，基本完成年初制定预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。

非在编人员项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为290.67万元，执行数为290.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是足量聘请非在编人员数量，保障学校日常教学工作开展。二是按照两江新区有关规定按时、足额发放聘用人员工资，三是聘用人员收到工作投诉0起，普遍反映较好。发现的问题及原因：对非编人员的监督管理有待进一步提高。下一步改进措施，一是完善工作机制，加强对非编人员的管理；二是对非编人员开展培训，提升专业技能、增强服务意识。

（2）公开内容。详见表格。

2.绩效自评报告或案例

本部门2022年未委托第三方开展绩效评价，无绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王倩，023-61757995。