一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位秉持有品有样的办学理念，实施普通小学教育。主要职能有以下5个方面：

1、开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2、展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3、开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4、开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

我校于2015年6月1日由重庆两江新区管理委员会批准成立，并开始筹建工作，于2017年9月1日起开始招收学生，学校正式运行。本单位为独立法人机构，单位统一社会信用代码12500112345975049N。本单位是一级预算部门，没有下设二级预算单位。为开展教学业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、德育处、教务处（教科室）、总务处、安稳办、教师发展中心、智慧教育中心、附属幼儿园等8个机构。

我校现有122名在编教职工，其中，校长兼书记1人，副书记1人，副校长2人。我校现有一至五年级共60个教学班，共有2615名学生。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数85685022.14元，其中：一般公共预算拨款85685022.14元。收入较去年增加59,448,090.14元，主要是一般公共预算拨款增加57,742,787.93元。

（二）支出预算：2022年年初预算数85,685,022.14元，其中：一般公共服务支出预算85,685,022.14元，教育支出预算80,608,811.65元，社会保障和就业支出预算2,218,755.39元，卫生健康支出预算1,609,081.41元，住房保障支出预算1,248,373.69元。支出预算较去年增加59,448,090.14元，主要是基本支出预算增加11,513,752.14元，项目支出预算增加47,934,338.00元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入85,685,022.14元，一般公共预算财政拨款支出85,685,022.14元，比2021年增加59,448,090.14元。其中：基本支出34,317,617.14元，比2021年增加11,513,752.14元，主要原因是我校规模增长较快，2021年初在编人员79人，非编人员13人，学生1836人，2022年初在编人员122人，非编人员23人，学生2616人，对应的人员经费、公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出51,367,405.00元，比2021年增加47,934,338.00元，主要原因是增加纳入经济运行局的基建项目2个，增加金额42,500,000.00元，主要用于龙健小学项目建设、食堂功能室办公室改造等。

本单位2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本单位2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算46,000.00元，比2021年减少9500元。其中：因公出国（境）费用0元，与2021年持平；公务接待费0元，比2021年减少7000元，主要原因是本单位2022年未安排公务接待活动；公务用车运行维护费46,000.00元，比2021年减少2500.00元，主要原因是严格响应过紧日子要求，减少公务用车预算安排；公务用车购置费0元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2,026,781.00元：政府采购货物预算2,026,781.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购2,026,781.00元：政府采购货物预算2,026,781.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2022年整体和项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目共10个，涉及一般公共预算当年财政拨款 51,367,405.00元（其中，当年一般公共预算拨款安排项目10个，金额51,367,405.00元）。

4、2021年绩效评价工作。

单位自评项目7个，自评结果为优。

本单位2021年无财政重点绩效评价项目。

5、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王倩 联系方式：023-61757995