一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位秉持有品有样的办学理念，实施普通小学教育。

（二）机构设置

我校于2015年6月1日由重庆两江新区管理委员会批准成立，并开始筹建工作，于2017年9月1日起开始招收学生，学校正式运行。本单位为独立法人机构，单位统一社会信用代码12500112345975049N。为开展教学业务活动，履行本单位职能职责，单位内设党政办公室、德育处、教务处、教科室、总务处、安稳办、财务室等7个部门。

（三）人员情况

我校现有63名在编教职工，其中，校长兼书记1人，副校长2人。我校现有一至三年级共29个教学班，共有1248名学生。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,101.08万元，支出总计2,101.08万元。收支较上年决算数增加1,150.29万元、上升120.98%，主要原因是本单位2017年9月正式运行，本学年新增学生569人，新增教师24人，相应的人员经费及公用经费增加，学校设施设备采购增加341.56万元。

2.收入情况。2019年度收入合计2,062.61万元，较上年决算数增加1,111.82万元，上升116.94%，主要原因是本单位2017年9月正式运行，本学年新增学生569人，新增教师24人，相应的人员经费及公用经费增加，学校设施设备采购增加341.56万元。其中：财政拨款收入2,045.85万元，占99.19%；其他收入16.76万元，占0.81%。此外，年初结转和结余38.47万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,101.08万元，较上年决算数增加1,150.29万元，上升120.98%，主要原因是本单位2017年9月正式运行，本学年新增学生569人，新增教师24人，相应的人员经费及公用经费增加，学校设施设备采购增加341.56万元。其中：基本支出1,507.46万元，占71.75%；项目支出593.62万元，占28.25%。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余情况。2018年度年末无结转和结余情况。本年度调整年初结转和结余其他一般公共预算财政拨款38.47万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,084.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,133.53万元，上升119.22%。主要原因是本单位2017年9月正式运行，本年度较2018年新增学生569人，新增教师24人，相应的人员经费及公用经费增加，学校设施设备采购增加341.56万元。与年初预算数相比，增加4.89万元，上升0.24%，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加160.76万元，项目支出校舍建设、教学设施采购等结算延迟，项目支出减少155.9万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,045.85万元，较上年决算数增加1,095.06万元，上升115.17%，主要原因是本单位2017年9月正式运行，本年度较2018年新增学生569人，新增教师24人，相应的人员经费及公用经费增加，学校设施设备采购增加341.56万元。其中：财政拨款收入2,045.85万元，占99.19%；其他收入16.76万元，占0.81%。此外，年初结转和结余38.47万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,084.32万元，较上年决算数增加1,133.53万元，上升119.22%，主要原因是本单位2017年9月正式运行，本年度较2018年新增学生569人，新增教师24人，相应的人员经费及公用经费增加，学校设施设备采购增加341.56万元。其中：基本支出1,507.46万元，占72.32%；项目支出576.86万元，占27.68%。与年初预算数相比，增加4.89万元，上升0.24%，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加160.76万元，项目支出校舍建设、教学设施采购等结算延迟，较年初预算减少155.9万元。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。2018年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余情况。本年度调整年初结转和结余其他一般公共预算财政拨款38.47万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,876.33万元，占90.02%，较年初预算数增加0.36万元，增长0.02%，主要原因是年初学生679人，在编教师39人，本学年新增学生569人，新增教师24人，相应的人员经费及公用经费增加，项目支出校舍建设、教学设施采购等结算延迟，款项未全部支出。

（2）社会保障与就业支出85.21万元，占4.09%，较年初预算数增加4.78万元，增长5.9%，主要原因是新增在编教师相应的保障就业支出。

（3）卫生健康支出46.37万元，占2.22%，较年初预算数减少8.18万元，下降15%，主要原因是医疗费支出减少。

（4）住房保障支出76.41万元，占3.67%，较年初预算数增加7.93万元，增长11.58%，主要原因是新增在编教师相应的住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,507.45万元。其中：人员经费1,062.34万元，较上年决算数增加546.42万元，增长105.96%，主要原因是上年决算为39人，其中19人是全年支出，20人有5个月支出，本年39人为全年支出，新增24人，有4个月支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费445.11万元，较上年决算数增加240.19万元，增长117.21%，主要原因是本学年新增学生569人，新增教师24人，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.68万元，较年初预算数减少3.87万元，下降69.73%，主要原因是年初公务用车运行维护费按标准5万元预算，公务接待费按0.55万元预算，实际支出较少。较上年支出数减少0.69万元，下降29.1%，主要原因车辆较新，公务车运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未安排人员出国出访。

公务车运行维护费1.68万元，公务车因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少3.87万元，减少69.73%，主要原因是年初公务用车运行维护费标准按5万元预算，车子较新，运行成本降低，平时尽量绿色出行。较上年支出数减少0.58万元，下降29.1%，主要原因是车辆较新，运行维护费减少。

2019年度本部门无公务接待费安排。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门我校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额365.96万元，其中：政府采购货物支出365.96万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公及教学设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金576.86万元，从评价情况来看，8个项目均完成年初制定预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

金州小学课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为64.44万元，执行数为54.92万元，完成预算的85.23%。主要产出和效果：一是全校学生1248人，参加课后服务1248人，服务学生率100%；二是全年均按时、按规定开展课后服务工作，按时开展率100%；三是家长对课后服务的投诉为零；四是课后服务延续开展，持续开展率100%；四是课后服务学生满意率100%。发现的问题及原因，一是课后服务质量还需进一步提高。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量，；二是丰富社团活动，让每个孩子都找到自己喜欢的社团。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王倩，023-61757995。