一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2.小学学历教育。

（二）单位构成。

本校是由两江新区教育局批准成立的公办小学校，属事业单位。于2017年9月开始招生入学，现有小学一二年级，共17个教学班，共679名学生。有在编教职工39人，其中专技38人，工勤1人。

学校科室现设有党政办公室、教导处、教务处、德育处、后勤处、财务室等科室。

二、部门预算情况说明

 2019年一般公共预算财政拨款收入2079.43万元，一般公共预算财政拨款支出2079.43万元，比2018年增加1128.64万元。其中：基本支出1346.70万元，比2018年增加625.86万元，主要原因是政策性增支，学校逐步扩大，师生增加,老师增加16人，学生增加426人。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出732.73万元，比2018年增加502.78万元，主要原因是学生增加较快，相应设施设备采购及功能室、过道装修款。其中200.52万元是2018年设施设备采购款，315.69万元是2019年设施设备采购款。

 本部门2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2018年保持一致。

 三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算5.8万元，与2018年预算相比,增加0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费0.8万元，比2018年预算增加0.4万元,主要原因是校规模扩大，教师增加17人，接待任务预计有所增加；公务用车运行维护费5万元，与2018年预算标准一致。比2018年执行数增加2.74万元；主要原因是2018年公务用车在质保期内，主要运行费用是油费及保险费，2019年除了上述两项费用外，预计车辆维修维护费用要增加。

 四、其他重要事项的情况说明

 1、两江新区金州小学校不属于机关单位，不产生相关费用。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额806.9041万元，其中：2018年政府采购预算386.47万元、2019年政府采购预算420.4341万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款732.73万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：何欣莹

 联系方式：15923070672