一、单位基本情况

1. 主要职能：我校为全额拨款的事业单位，主要从事小学学历教育。

2. 机构情况：我校于2015年6月1日由重庆北部新区管理委员会批准成立，并开始筹建工作，于2017年9月1日起开始招收学生，学校正式运行。

3. 人员情况：我校现有在编教职工39人，其中，校长兼书记1人，副校长2人（1副校长借调教育局）。

现有在读一年级至2年级学生，共17个教学班，共679人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1. 总体情况：我校2018年度收入总计950.79万元，支出总计950.79万元。收支较上年决算数减少130.36万元，下降12.06%，主要原因是主要原因是2017年是新开办学校，设施设备政府采购占比较大。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况：我校2018年度收入合计950.79万元，较上年决算减少130.36万元，下降12.06%，主要原因是2017年是新开办学校，设施设备政府采购占比较大。其中：财政拨款收入950.79万元，占100.00%。

3. 支出情况：我校2018年度支出合计950.79万元，较上年决算数减少130.36万元，下降12.06%，主要原因是2017年是新开办学校，设施设备政府采购占比较大。其中：基本支出720.84万元，占75.81%；项目支出229.95万元，占24.19%。

4. 结转结余情况：我校2018年度年末无结转和结余，2017年年末也无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入支情况：我校2018年度财政拨款收入950.79万元，较上年决算数减少117.45万元，下降10.99%。主要原因是2017年是新开办学校，设施设备政府采购占比较大。较年初预算数增加329.46万元，增长53.02%。主要原因是2018年年初预算时只有一个年级，2018年9月开学，新增11个教学班；在编教师年初19人，新增20人；学生年初253人，新增426人。相应的人员经费及公用经费增加。此外，年初无结转结余。

2. 支出情况：本部门2018年度财政拨款支出950.79万元，较上年决算数减少130.36万元，下降12.06%。主要原因是2017年是新开办学校，设施设备政府采购占比较大。较年初预算数增加329.46万元，增长53.02%。主要原因是2018年年初预算时只有一个年级，2018年9月开学，新增11个教学班；在编教师年初19人，新增20人；学生年初253人，新增426人。相应的人员经费及公用经费增加。

3. 结转结余情况：我校2017年和2018年度年末均无财政拨款结转和结余均。

4. 比较情况：我校2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出800.53万元，占84.20%，较年初预算数增加287.20万元，增长55.95%，主要原因是2018年年初预算时只有一个年级，2018年9月开学，新增11个教学班；在编教师年初19人，新增20人；学生年初253人，新增426人。相应的人员经费及公用经费增加。。

（2）社会保障与就业支出54.68万元，占5.75%，较年初预算数增加7.81万元，增长16.66%，主要原因是新增20名在编教师的相应保障就业支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出29.11万元，占3.06%，较年初预算数下降2.81万元，下降8.80%，主要原因是年初预算时基数不同，按实际支出调整。

（4）住房保障支出66.47万元，占6.99%，较年初预算数增加37.26万元，增加127.56%，主要原因是新增20名在编教师的相应住房保障就业支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2018年度一般公共财政拨款基本支出720.84万元。其中：人员经费515.92万元，较上年决算数增加427.95万元，增长486.47%，主要原因是2017年9月开学时我校只有19人，且只有5个月相应支出；2018年决算为39人，其中19人是全年支出，新增20人有5个月支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。公用经费204.92万元，较上年决算数增加139.56万元，增长213.53%，主要原因是2017年师生均只有5个月，2018年为全年，教师新增20人，学生新增 426人。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

我校2018年年初及年末无政府性基金预算及支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费总体支出情况说明

2018年度我校“三公”经费支出共计2.37万元，较年初预算数减少3.03万元，下降56.11%，主要原因是年初公务用车运行维护费按标准5万元预算，实际支出较少。较上年支出数减少14.09万元，下降85.60%，主要原因是2017年有新购公务用车，2018年无。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务公车运行维护费2.26万元，主要用于公务车因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数增加3万元，增长54.80%，主要原因是2017年公务车只有1个月燃料费及车子保险费，2018年为全年运行费及保险费。较上年支出数增加1.76万元，增长356.390%，主要原因是2018年是全年的运行费，比2017年增加11个月。

公务接待费0.11万元，主要用于接待教育局安排的考察团到校听课、上课、交流。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降72.50%，主要原因是年初预算时预算总数才0.4万元，是预估数。较上年支出数增加0.11万元，上年无相应支出，主要原因是本年度教育局安排的考察团，产生了相关费用。

2018我校未派教职员工出国（境），故无（境）相关费用。

2018年我校未购置公务用车，故未产生相关费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度我校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费140.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我校共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度我校政府采购支出总额775.45万元，其中：政府采购货物支出762.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.50万元。

五、预算绩效

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及资金229.96万元。从自评情况来看，6个项目均完成年初制定预算绩效目标。

2. 绩效目标自评结果。

金州小学课后服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为32.43万元，执行数为32.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全校学生679人，参加课后服务学生为679人，服务学生率100%；二是全年均按时、按规定开展课后服务工作，按时开展率100%；三是家长对课后服务的投诉为零；四是课后服务延续开展，持续开展率100%；四是课后服务学生满意人数645人（参与人数679人），学生满意率95%。发现的问题及原因，一是课后服务质量还需进一步提高；二是课后服务工作学生满意度未达100%。下一步改进措施，一是进一步加强师资队伍建设提高学校办学质量，；二是丰富社团活动，让每个孩子都找到自己喜欢的社团。

附：金州小学课后服务项目资金绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：何欣莹 ，联系电话：023-61757995。