一、单位基本情况

（一）职能职责

１.实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

２.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学校特色教育、学籍管理工作。

３.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

４．开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、美术活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

５．开展对外交流工作。主要包括校际交流和对外文化教育教学交流等工作。

６．维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理服务等工作。

（一）单位构成

本单位是全额拨款事业单位，原名重庆两江新区金山小学校，于2022年6月更名为重庆两江新区金山学校。有1个机构，四个校区，分别是栖霞路校区和美利山校区、金童校区、云翠校区。单位统一社会信用代码12500112693920888A。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设课程部、德育部、后勤部、办公室、工会等5个部门。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计20,656.64万元，支出总计20,656.64万元。收入较上年决算数增加2,408.61万元、 增加13.20%，主要原因是金山小学美利山校区增地扩建项目2022年9月完成并投入使用，增加了该项目支出的投入2730万元。减少人员经费275万元，减少公用经费预算收入44.57万元政策性调整。

2.收入情况。2022年度收入合计20,656.64万元，较上年决算数增加2,408.61万元，增加13.20%，主要原因是金山小学美利山校区增地扩建项目2022年9月完成并投入使用，增加了该项目支出的投入2,730.00万元。减少人员经费275万元，减少公用经费预算收入44.57万元政策性调整。其中：财政拨款收入20,656.64万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0。00%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计20,656.64万元，较上年决算数增加2,408.61万元，增加13.20%，主要原因是金山小学美利山校区增地扩建项目2022年9月完成并投入使用，增加了该项目支出的投入2,730.00万元。减少人员经费275万元，减少公用经费预算收入44.57万元政策性调整。其中：基本支出 6,690.59万元，占32.38%；项目支出13,966.05万元，占67.62%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元，与决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20,656.64万元。较年初预算减少138.49万元，减少6.66%，主要少数预算经费支出未达到支付进度。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入20,656.64万元，较上年决算数增加2,408.61万 元，增加13.20%。金山小学美利山校区增地扩建项目2022年9月完成并投入使用，增加了该项目支出的投入2,730.00万元。减少人员经费275万元，减少公用经费预算收入44.57万元政策性调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出20,656.64万元，较上年决算数增加2,408.61万 元，增加13.20%。

3.结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，现决算数据一致。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出19，416.45万元，占93. 99%，较年初预算数减少189.56万 元，减少9.66%，主要原因是政策性调整人员经费和公用经费。

（2）社会保障与就业支出488. 51万元，占2.3%，较年初预算数减少22.14万 元，减少4.33%，主要原因是新老师社保进入系统较晚，无法及时汇缴。

（3）卫生健康支出361.93万元，占1.75%，较年初预算数减少0.26万 元，下降0.15%，主要原因是加强经费管理，节约了人员经费预算支付。

（4）住房保障支出389.75万元，占1.89%，较年初预算数增加73.77万 元，增长23.35%，主要原因是新增教师，增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出6,690.59万元，其中：人员经费5,344.75万元，较上年决算数减少275.70万 元，减少4.91%，主要原因2022年政策性调整，减少人员经费支出275.70万元。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、工伤保险、养老保险、职业年金、住房公积金、住房补贴、医疗保险、医疗费等。公用经费1,354.85万元，较上年决算数减45.71万元，减少3.28%，主要原因是严格执行财政经费制度加强内部控制，厉行节约。

五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.72万元，较年初预算数减少2.88万元，下降62.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 较上年支出数减少0.72万 元，下降29.71%，主要原因是主要原因一是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我单位未安排此项经费。

公务车购置费0.00万元，我单位未安排此项经费。

公务车运行维护费1.72万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行调研检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降62.61%，主要原因是严格落实公务用车管理制度，严禁公车私用。公务接待费0.00万元，我单位未安排此项经费

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车辆运行维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少1.93万元，减少100%，主要原因是未安排会议费年初预算经费支出 。本年度培训费支出43.89万元，较上年决算数增加2.73万元，增加6.65%，主要原因是提升教育教学能力，开展教师培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆，机要文件交换、市内因公出行调研检查、教育教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额145.61万元，其中：政府采购货物支出145.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额145.61万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评12项，涉及资金13,966.04万元，评价得分90分；本单位无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。从评价情况来看，本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进了各项工作任务顺利完成。绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆两江新区金山学校金山小学2022年项目绩效目标自评综述：单位整体绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，全年预算数为20，795.14万元，实际执行数为20，656.64万元。单位二级项目项目总体完成情况截至2022年12月31日项目完成12个，我单位金山小学2022年非在编人员劳务经费项目。项目全年预算数为188.67万元，执行数为188.67万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：按时高效完成学校交办工作，及时支付人员工资，保障学校教育教学工作正常运转。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：彭谨联系电话：023-63011848