一、单位基本情况

（一）职能职责

１.实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

２.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学校特色教育、学籍管理工作。

３.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

４．开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、美术活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

５．开展对外交流工作。主要包括校际交流和对外文化教育教学交流等工作。

６．维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理服务等工作。

（一）单位构成

本单位是全额拨款事业单位，重庆两江新区金山小学校有1个机构，四个校区，分别是栖霞路校区和美利山校区、金童校区、云翠校区。单位社会信用代码12500112693920888A。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设课程部、德育部、后勤部、办公室、工会等5个部门。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计18,248.03万元，支出总计18,248.03万元。收入较上年决算数增加12,681.16万元、 增加227.80%，主要原因是2021年增加新建学校云翠校区预算9960.04万元，固定资产投资增加528.02万元，以及政策性调增。

2.收入情况。2021年度收入合计18,248.03万元，较上年决算数增加12,681.16万元，增加227.80%，主要原因是2021年增加新建学校云翠校区预算9960.04万元，固定资产投资增加528.02万元，以及政策性调增。其中：财政拨款收入18,248.03万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0万元，占0。00%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计18,248.03万元，较上年决算数增加12,681.16万元，增加227.80%，主要原因是2021年增加新建学校云翠校区预算9960.04万元，固定资产投资增加528.02万元，以及政策性调增。其中：基本支出 7,012.01万元，占38.43%；项目支出11,236.02万元，占61.57%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2021年度年末结转和结余0.00万元，与决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计18,248.03万元。较年初预算增加5604.75万元，增加30.70%，主要原因是办学规模扩大，增加学生经费，增加老师经费，以及政策性调增。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入18,248.03万元，较上年决算数增加12,681.16万 元，增加227.80%。主要原因是2021年增加新建学校云翠校区预算9960.04万元，固定资产投资增加528.02万元，以及政策性调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出18,248.03万元，较上年决算数增加12,681.16万 元，增加227.80%。

3.结转结余情况。

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，现决算数据一致。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出17,034.57万元，占93. 35%，较年初预算数增加5536.88万 元，增加13.8%，主要原因是主要原因是2021年增加新建学校云翠校区预算9960.04万元，固定资产投资增加528.02万元，以及政策性调增。

（2）社会保障与就业支出595. 51万元，占3.26%，较年初预算数增加71.44万 元，增加13.63%，主要原因是办学规模扩大，增加老师，增加学生，增加经费支出。

（3）卫生健康支出264.33万元，占1.45%，较年初预算数减少39。65万 元，下降13.04%，主要原因是加强经费管理，节约了人员经费预算支付。

（4）住房保障支出353.64万元，占1.94%，较年初预算数增加66.08万 元，增长22.98%，主要原因是新增教师，增加住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出7,012.01万元，其中：人员经费5,620.45万元，较上年决算数增加2,053.05万 元，增加7.55%，主要原因是办学规模扩大，增加老师，增加学生,政策性经费调整。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、工伤保险、养老保险、职业年金、住房公积金、住房补贴、医疗保险、医疗费等。公用经费1,391.56万元，较上年决算数减少169.56万元，减少10.86%，主要原因是严格执行财政经制度加强内部控制，厉行节约。

五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2021年度“三公”经费支出共计2.44万元，较年初预算数减少2.41万元，下降49.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 较上年支出数减少1.05万 元，下降30.15%，主要原因是主要原因一是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未安排公务接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我单位未安排此项经费。

公务车购置费0.00万元，我单位未安排此项经费。

公务车运行维护费2.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行调研检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.41万元，下降49.69%，主要原因是严格落实公务用车管理制度，严禁公车私用。公务接待费0.00万元，我单位未安排此项经费

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部 门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均运行维护费2.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出1.93万元，较上年决算数增加1.93万元，主要原因加强家校联系，实现家校共育。本年度培训费支出 41.15万元，较上年决算数增加5.83万元，增加16.51%，主要原因是提升教育教学能力，开展教师培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆，机要文件交换、市内因公出行调研检查、教育教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

本单位2021年无政府采购预算和支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金11305.2万元。从评价情况来看，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

一级／二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（如有）

本单位2021年没有委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

发现的问题及原因，一是课后服务提升了学生的素质，减轻了学生的作业负担，学生及家长满意度高，二是学生选课的数量受限制，年初预计的数量有出入。下一步改进措施，一是尽量均衡科学安排课后服务，让师生都能快乐的完成；二是联系教学部门，提高精准预计在校生人数。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果（如有）

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

联系人：彭谨 联系电话：023-63011848