一、单位基本情况

重庆两江新区金山小学校位于重庆市两江新区金渝大道栖霞路6号，无下设单位，现有学生4174人，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学校特色教育、学籍管理工作。

2.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、美术活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括校际交流和对外文化教育教学交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理服务等工作。

（二）单位构成

重庆两江新区金山小学校有1个机构，三个校区，分别是栖霞路校区和美利山校区、金童校区。单位社会信用代码12500112693920888A。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设课程部、德育部、后勤部、办公室、工会等5个部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数6267.3656万元，其中：一般公共预算拨款6267.3656万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少8870.4644 万元，主要是今年预算中由于增加学生571人.增加老师33人增加了基本支出174.1014万元，减少了金山小学附属幼儿园建设和中央公园小学建设项目支出9,044.568万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数6267.3656万元，其中：一般公共服务支出预算6267.3656万元，教育支出预算5332.5885万元，社会保障和就业支出预算398.4234万元，卫生健康支出预算281.1400万元，住房保障支出预算255.2137万元。支出预算较去年减少8870.4644万元，主要是基本支出预算增加174.1014万元，项目支出预算减少9,044.568万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入  万元，一般公共预算财政拨款支出6267.3656万元，比2019年减少了8870.4644万元。其中：基本支出5422.5536万元，比2019年增加174.1014  万元，主要原因增加学生463人，增加教师33人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出844.812万元，比2019年减少9,044.568万元，主要原因是减少了金山小学附属幼儿园建设和中央公园小学建设项目支出。

2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年增加0 万元， “金山小学2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6.35万元，比2019年减少0.65万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2020年减少0万元；公务接待费1.5万元，比2019年减少0.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待数量,；公务用车运行维护费4.85万元，比2019年减少0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务车管理，严控公务车非必要出行，减少公务车运行维护费支出；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额226.1908万元：政府采购货物预算226.1908万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购226.1908万元：政府采购货物预算226.1908元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款462.6088万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆1。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：彭谨，联系方式：023-63011848。