一、单位基本情况

（一）部门主要职能

重庆两江新区金山小学校位于两江新区金渝大道栖霞路6号，现有学生3613人。主要负责实施普通小学教育，促进学生全面发展。

（二）职能职责

1. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，三个校区：栖霞路校区、美利山校区、金童校区。单位统一社会信用代码12500112693920888A、为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设校长室、课程部、德育部、后勤部、安全部、工会、办公室七个部门。

二、金山小学2019年部门预算情况说明

（一）收入预算

收入包括：2019年年初预算数15137.83万元。其中：一般公共预算拨款15137.83万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9169.02万元，主要是基本支出预算拨款增加1510.43万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加;项目支出预算拨款增加7658.59万元,主要是今年增加了金山小学扩建工程、金山小学附属幼儿园工程、金山小学中央公园校区基本建设、2018年设施设备采购、2019年设施设备采购、非在编人员及其他人员经费、课后服务经费等项目等，主要用于金山小学扩建工程、金山小学附属幼儿园工程、金山小学中央公园校区基本建设等重点工作。

（二）支出预算：2019年年初预算数15137.83万元，其中：教育支出15070.98万元、社会保障和就业支出5.13万元、住房保障支出61.72万元。支出预算较去年增加9169.02万元，主要是基本支出预算增加1510.43万元,原因是人员经费及日常公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加;项目支出预算增加7658.59万元, 主要是今年增加了金山小学扩建工程、金山小学附属幼儿园工程、金山小学中央公园校区基本建设、2018年设施设备采购、2019年设施设备采购、非在编人员及其他人员经费、课后服务经费等项目等，主要用于金山小学扩建工程、金山小学附属幼儿园工程、金山小学中央公园校区基本建设等重点工作。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入15137.83万元，一般公共预算财政拨款支出15137.83万元，比2018年增加9169.02万元。其中：基本支出5248.45万元，比2018年增加1510.43万元，主要原因是人员经费及日常公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加；项目支出9889.38万元，比2018年增加7658.59万元，主要是今年增加了金山小学扩建工程、金山小学附属幼儿园工程、金山小学中央公园校区基本建设、2018年设施设备采购、2019年设施设备采购、非在编人员及其他人员经费、课后服务经费等项目等，主要用于金山小学扩建工程、金山小学附属幼儿园工程、金山小学中央公园校区基本建设等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出  万元，比2018年增加（或减少）  0 万元。主要原因是重庆两江新区金山小学校2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7万元，比2018年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2018年减少（或增加）0万元；公务接待费 2万元，比2018年减少0万元；公务用车运行维护费 5万元，比2018年减少0 万元；公务用车购置费 0万元，比2018年减少0 万元；主要原因没有购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

按照列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围。

2、政府采购情况

2019年两江新区金山小学校政府采购预算总额9585.10万元：政府采购货物预算 541.86万元、政府采购工程预算9043.24万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9585.10万元：政府采购货物预算541.86万元、政府采购工程预算 9043.24万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况

2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9585.10万元。

4、国有资产占有使用情况

截止2018年12月，重庆两江新区金山小学校共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

联系人：彭谨，联系电话：023-63011848。