一、单位基本情况

（一）部门主要职能

重庆两江新区金山小学校位于两江新区金渝大道栖霞路6号，现有学生3613人。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）职能职责

1. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，三个校区：栖霞路校区、美利山校区、金童校区。单位统一社会信用代码12500112693920888A、为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设校长室、课程部、德育部、后勤部、安全部、工会、办公室七个部门。

二、部门决算情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计5087.24万元，支出总计5087.24万元。收支较上年决算数增加334.31万元、增长1.83%，主要原因是政策性调整。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计5087.24万元，较上年决算增加334.31万元，增长6.57%，主要原因是政策性调整。其中：财政拨款收入5087.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计5087.24万元，较上年决算数增加334.30万元，增长6.57%，主要原因是政策性调整。其中：基本支出4281.27万元，占84.16%；项目支出868.97万元，占15.84%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0% 。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入5087.24万元，较上年决算数增加334.31万元，增长6.57%。主要原因是政策性调整。较年初预算数减少881.57万元，下降14.77%。主要原因：政策性原因增加人员经费480.25万元，是由于项目实施进度等原因，减少项目经费1361.81万元等。 

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出5087.24万元，较上年决算数增加334.30万元，增长6.57%。主要原因是主要原因是政策性调整。较年初预算数减少881.57万元，下降14.77%。主要原因：政策性原因增加人员经费480.25万元，是由于项目实施进度等原因，减少项目经费1361.81万元等。 

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）教育支出4311.85万元，占84.78%，较年初预算数下降869.27万元，下降16.78%，政策性原因增加人员经费480.25万元，是由于项目实施进度等原因，减少项目经费1361.81万元等。

（2）社会保障与就业支出349.99万元，占6.88%，较年初预算数增加7.53万元，增长2.22%，主要原因是人员养老保险政策调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出199.97万元，占3.93%，较年初预算数减少12.54万元，下降6.27%，主要原因是医疗费用支出等减少。

（4）住房保障支出225.43万元，占4.41%，较年初预算数减少7.29万元，下降3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5087.24万元。其中：人员经费3508.40万元，较上年决算数增加695.4万元，增长24.72%，主要原因是人员经费政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费709.87万元，较上年决算数减少396.82万元，下降35.86%，主要原因是学校维修维护等项目支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计2.87万元，较年初预算数减少4.13万元，下降59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.91万元，下降24.07%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，今年未发生公务接待费用支出。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2018年度未发生因公出国（境）费用支出，年初预算0万元；与上年决算数一致。

本单位2018年度未发生公务车购置费用支出，年初预算0万元；与上年决算数一致。

公务车运行维护费2.29万元，主要用于文件交换、市内因公出行、教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.71万元，下降54.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，全年实际支出较年初预算大幅下降。较上年支出数减少1.49万元，下降39.41%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，全年实际支出较上年支出大幅下降。

本单位2018年公务接待支出0.58万元，较上年支出数增加0.58万元，增加100.00%，主要原因2017年未发生公务接待支出费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门公务车保有量为1辆，车均维护费2.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额28.18万元，其中：政府采购服务支出28.18万元。主要用于家具（课桌椅）采购和班班通采购。

五、预算绩效管理情况说明

尽管2018年我单位预算资金未纳入全区绩效考评范围，但随着财政管理的细化以及单位业务管理完善的需要，在今后的工作中，我单位将根据实际情况建立相应的绩效管理制度，使经费预算执行更加及时规范。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和各项社会保险费（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

联系人：彭谨，联系电话：023-63011848。