一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宗旨

实施普通小学和普通初中教育，促进学生全面发展。

2．职责任务

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通小学、初中种类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作，主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生食宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125001127842278196。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设督导室、办公室、德育处、教务处、总务处等5个部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的预算单位主要包括重庆市两江新区竹林实验学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

本部门2022年度收入总计27310.19万元，支出总计27310.19万元。收支较上年决算数减少6426.19万元、下降19.05%，主要原因是在建工程项目预算数的减少，2022年九曲河学校项目全年预算投入较2021年减少了5098.08万元。

2．收入情况

2022年度收入合计27277.54万元，较上年决算数减少6458.83万元，下降19.15%，主要原因是在建工程项目预算数的减少，2022年九曲河学校项目全年预算投入较2021年减少了5098.08万元。其中：财政拨款收入27099.28万元，占99.35%。年初结转上年幼儿园保教费32.65万元。

1. 支出情况。2022年度支出合计27255.30万元，较上年决算数减少6448.43万元，下降19.13%，主要原因是2022年在建工程支出数比2021年减少了5098.08万元，且2021年发放了工资账户中2014-2016年职业年金补缴部分本金及利息共计331.24万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计27099.28万元，支出总计27099.28万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计均减少6567.69万元，下降了19.51%。主要原因是2022年九曲河学校项目全年预算投入较2021年减少了5098.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入27099.28万元，较上年决算数减少6567.69万元，下降19.51%。主要原因是2022年九曲河学校项目全年预算投入较2021年减少了5098.08万元。

2．支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出27099.28万元，较上年决算数减少6567.69万元，下降19.51%。主要原因是2022年九曲河学校项目全年预算投入较2021年减少了5098.08万元。

3．结转结余情况

2022年度年末结余了幼儿园保教费54.89万元。

4．比较情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出25979.40万元，占95.87%，较上年决算数减少6380.56万元，下降19.72%，主要原因是减少了在建工程预算支出。

（2）社会保障与就业支出559.22万元，占2.06%，较上年决算数减少216.83万元，下降27.94%，主要原因是2021年补发了2014-2016年职业年金补缴部分本金及利息。

（3）卫生健康支出304.99万元，占1.13%，较上年决算数增加33.91万元，上升12.51%，主要原因是教职工人数增加，职工就医人次增多。（4）住房保障支出255.66万元，占0.94%，较上年决算数减少4.21万元，下降1.62%，主要原因是职工住房公积金缴费基数降低。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出5351.15万元。其中：人员经费4286.36万元，较上年决算数减少762.37万元，下降15.10%，主要原因是2021年发放了工资账户中2014-2016年职业年金补缴部分本金及利息。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费1064.79万元，较上年决算数增加51.37万元，上升5.07%，主要原因是2022年学生数和教职工人数较2021年增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度本部门“三公”经费支出共计2.83万元，较年初预算数减少1.77万元，下降37.46%，主要原因是2022年底疫情，用车较少，且单位上半年厉行节俭，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.35万元，下降11.01%，主要原因是2022年底疫情，用车较少，且单位上半年厉行节俭，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费2.83万元，主要用于文件交换、市内因公出行、教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降37.46%，主要原因是2022年底疫情，用车较少，且单位上半年厉行节俭，压缩三公经费支出。较上年支出数减少0.35万元，下降11.01%，主要原因主要是2022年底疫情，用车较少，且单位上半年厉行节俭，压缩三公经费支出。

本单位2022年未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门公务车保有量为1辆，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

2022年12月31日，本部门共有机要通信车辆1辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）会议费情况说明。

2022年本单位无会议费支出。

（四）培训费情况说明。

2022年本单位培训费支出4.34万元。较上年决算数减少4.36万元，下降50%。主要原因是本年疫情原因，教师外出培训减少，培训费开支相应减少。

（五）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评2项，涉及资金160.54万元。从评价情况来看，2个项目自评得分均在90分以上，基本完成年初设定的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果

备注：金额单位“万元”，保留两位小数。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81157500，18290570338