一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宗旨

实施普通小学和普通初中教育，促进学生全面发展。

2．职责任务

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通小学、初中种类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作，主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生食宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125001127842278196。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设督导室、办公室、德育处、教务处、总务处等5个部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的预算单位主要包括重庆市两江新区竹林实验学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

本部门2021年度收入总计33736.38万元，支出总计33703.73万元。收支较上年决算数增加11561.86万元、增长52.14%，主要原因是政策性调整，教育预算投入增加以及代建学校项目增多，预算投入增加。

2．收入情况

2021年度收入合计33736.38万元，较上年决算数增加11561.86万元，增长52.14%，主要原因是政策性调整，教育预算投入增加以及代建学校项目增多，预算投入增加。其中：财政拨款收入22119.66万元，占65.57%。无年初结转和结余。

1. 支出情况。2021年度支出合计33703.73万元，较上年决算数增加11529.21万元，增长51.99%，主要原因是增长了教育支出11133.97万元。其中：基本支出6062.15万元，占17.99%；项目支出27641.58万元，占82.01%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计33736.38万元，支出总计33703.73万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各增加11561.86万元、11529.21万元，各增长52.14%、51.99%。主要原因是增长了教育支出11133.97万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入33736.38万元，较上年决算数增加11529.21万元，增长52.14%。主要原因是增长了教育支出11133.97万元。此外，年末财政拨款结转和结余32.65万元。

2．支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出33703.73万元，较上年决算数增加11529.21万元，增长51.99%。主要原因是增长了教育支出11133.97万元。此外，年末财政拨款结转和结余32.65万元。

3．结转结余情况

2021年度年末财政拨款结转和结余了幼儿园保教费32.65万元。

4．比较情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出32359.96万元，占96.12%，较上年决算数增加11133.97万元，上升52.45%，主要原因是增加了教育费附加安排的支出。

（2）社会保障与就业支出776.05万元，占2.31%，较上年决算数增加359.34万元，上升86.23%，主要原因是2021年补发了2014-2016年职业年金补缴部分本金及利息。

（3）卫生健康支出271.08万元，占0.81%，较上年决算数减少13.19万元，下降4.64%，主要原因是减少事业单位医疗支出。

（4）住房保障支出259.87万元，占0.77%，较上年决算数增加12.31万元，增长4.97%，主要原因是增人增资增加了住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出6062.14万元。其中：人员经费5048.73万元，较上年决算数增加974.14万元，增长23.91%，主要原因是增人、调资及财政加大了教育投入。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费1013.42万元，较上年决算数减少84.08万元，下降7.66%，主要原因是厉行节俭，减少了不必要的公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计3.18万元，较年初预算数减少1.67万元，下降34.43%，主要原因是厉行节俭，压缩三公经费支出。较上年支出数增加0.11万元，增长3.58%，主要原因是公务用车使用频率和使用年限增加，导致维修保养费用和油耗上升燃油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.18万元，主要用于文件交换、市内因公出行、教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.67万元，下降34.43%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.11万元，增长3.58%，主要原因主要是车辆使用年限较长，维修维护成本增加。

本单位2021年未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门公务车保有量为1辆，车均维护费3.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明。

2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本校对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金520.50万元。从评价情况来看，5个项目自评得分均在90分以上，基本完成年初设定的预算绩效目标。

    （二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表

2021年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81157500，18290570338