一、部门基本情况

（一）职能职责

1．宗旨

实施普通小学和普通初中教育，促进学生全面发展。

2．职责任务

（1）开展教育教学工作。主要包括开展普通小学、初中种类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，教育科研，学籍管理等工作。

（2）开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

（3）开展学校体育、卫生工作，主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生食宿服务及物业服务等工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125001127842278196。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设督导室、办公室、德育处、教务处、总务处等5个部门。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位主要包括重庆市两江新区竹林实验学校。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况

本部门2020年度收入总计22174.52万元，支出总计22174.52万元。收支较上年决算数增加15615.10万元、增长238.1%，主要原因是2020年竹林实验学校增加代建学校九曲河学校，财政拨款增加9480.64万元以及新增三所小区配套幼儿园，财政拨款经费增加7240.13万元。

2．收入情况

2020年度收入合计22174.52万元，较上年决算数增加15980.03万元，增长258%，主要原因是2020年竹林实验学校增加代建学校九曲河学校项目工程，财政拨款增加9480.64万元以及增加三所小区配套幼儿园回购经费，财政拨款经费增加7240.13万元。其中：财政拨款收入22119.66万元，占99.8%；其他收入54.86万元，占0.2%。

3.支出情况。2020年度支出合计22174.52万元，较上年决算数增加15615.10万元，增长238.1%，主要原因是2020年竹林实验学校增加代建学校九曲河学校项目工程，财政拨款增加9480.64万元以及增加三所小区配套幼儿园回购经费，财政拨款经费增加7240.13万元。其中：基本支出5172.09万元，占23.3%；项目支出17002.44万元，占76.7%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计22119.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加15,925.17万元，增长257.1%。主要原因是2020年竹林实验学校增加代建学校九曲河学校项目工程，财政拨款增加9480.64万元以及增加三所小区配套幼儿园回购经费，财政拨款经费增加7240.13万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入22,119.66万元，较上年决算数增加15925.17万元，增长257.1%。主要原因是2020年竹林实验学校增加代建学校九曲河学校项目工程，财政拨款增加9480.64万元以及增加三所小区配套幼儿园回购经费，财政拨款经费增加7240.13万元。较年初预算数增加14727.86万元，增长199.2%。主要原因是2020年竹林实验学校增加代建学校九曲河学校，财政拨款增加9480.64万元以及新增三所小区配套幼儿园，财政拨款经费增加7240.13万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出22119.66万元，较上年决算数增加15560.24万元，增长237.2%。主要原因是2020年竹林实验学校增加代建学校九曲河学校项目工程，财政拨款增加9480.64万元以及增加三所小区配套幼儿园回购经费，财政拨款经费增加7240.13万元。较年初预算数增加14727.86万元，增长199.2%。主要原因是2020年竹林实验学校增加代建学校九曲河学校，财政拨款增加9480.64万元以及新增三所小区配套幼儿园，财政拨款经费增加7240.13万元。

3．结转结余情况

2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4．比较情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出21171.12万元，占95.7%，较年初预算数增加14819.09万元，增长233.3%，主要原因是增加了教育费附加安排的支出。

（2）社会保障与就业支出416.71万元，占1.9%，较年初预算数减少63.62万元，下降13.2%，主要原因是行政事业单位离退休支出减少。

（3）卫生健康支出284.27万元，占1.3%，较年初预算数减少26.43万元，下降8.5%，主要原因是减少事业单位医疗支出。

（4）住房保障支出247.56万元，占1.1%，较年初预算数减少1.18万元，下降0.5%，主要原因是学校部分教师住房补贴享受月数已满。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5172.09万元。其中：人员经费4074.59万元，较上年决算数减少1025.39万元，下降20.1%，主要原因是2020年人员经费核定减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保险、医疗费、公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。公用经费1097.50万元，较上年决算数减少17.47万元，下降1.6%，主要原因是本年度严格执行相关管理制度，坚持精打细算过紧日子，严格把控日常公用经费的支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计3.07万元，较年初预算数减少6.78万元，下降68.8%，主要原因是厉行节俭，压缩三公经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费3.07万元，主要用于文件交换、市内因公出行、教学业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降36.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

本单位2020年未发生公务接待支出，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未产生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门公务车保有量为1辆，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.26万元，较上年决算数减少36.17万元，下降96.6%，主要原因是本年度严格执行相关管理制度，坚持精打细算过紧日子，对教职工培训较上年度减少。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额107.00万元，其中：政府采购工程支出107.00万元。授予中小企业合同金额107.00万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金11258.61万元，从评价情况来看，8个项目自评得分均在90分以上，基本完成年初设定的预算绩效目标。

（二）绩效自评结果。

备注：金额单位“万元”，保留两位小数。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81157500，18290570338