一、单位基本情况

重庆两江新区云创初级中学校位于重庆市渝北区祥和路503号，本单位从2021年开始纳入部门决算管理。

（一）职能职责。

重庆两江新区云创初级中学校是管委会负责实施普通初中教育和学前教育的学校，在教育工委、教育局的领导下开展教育教学（保育教育）工作。落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云街道中央公园部分小区适龄少年，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。开展教育教学工作，主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，以及开展教育科研、学籍管理等工作，以及开展幼儿保育教育工作。开展学校德育工作，主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动，社会实践活动等工作。开展学校体育、艺术、卫生工作以及对外交流工作。维护校园安全，提供后勤保障工作。

（二）机构设置。

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500000MB1G304339。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设置办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心、附属幼儿园7个内设机构

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计621.34万元，支出总计621.34万元。收支较上年决算数增加467.47万元,增长303.8%，主要原因是本单位是2021年9月新成立只有4个月的预算，学校规模扩大公用经费增加，职级职务晋升以及正常晋升工资、增人增资等人员经费增加。

2.收入情况。2022年度收入合计621.34万元，较上年决算数增加467.47万元，增长303.8%，主要原因是本单位是2021年9月新成立只有4个月的预算，学校规模扩大公用经费增加，职级职务晋升以及正常晋升工资、增人增资等人员经费增加。其中：财政拨款收入621.34万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计621.34万元，较上年决算增加467.47万元，增长303.8%，主要原因是本单位是2021年9月新成立只有4个月的预算，学校规模扩大，职级职务晋升以及正常晋升工资、增人增资。其中：基本支出562.70万元，占90.6%；项目支出58.63万元，占9.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度年末结转和结余为0.00万元，故无增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为621.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加467.47万元，增长303.8%。主要原因是学校规模扩大公用经费支出增加，职级职务晋升以及正常晋升工资、增人增资等人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入621.34万元，较上年决算数增加467.47万元，增长303.8%。主要原因是本单位是2021年9月新成立只有4个月的预算，学校规模及运转周期增加，职级职务晋升以及正常晋升工资、增人增资。较年初预算数减少65.84万元，下降9.6%。主要原因是受疫情影响学校运转周期缩短，教师线下培训未开展，减少了公用经费、培训费支出，从而预算调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出621.34万元，较上年决算数增加467.47万元，增长303.8%。主要原因是学校规模及运转周期增加，职级职务晋升以及正常晋升工资、增人增资。较年初预算数减少65.84万元，下降9.6%。主要原因是受疫情影响学校运转周期缩短，教师线下培训未开展，减少了公用经费、培训费支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年度年末结转和结余为0.00万元，故无增长。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出552.03万元，占88.8%，较年初预算数减少65.47万元，下降10.6%，主要原因是受疫情影响学校运转周期缩短，教师线下培训未开展，减少了公用经费、培训费支出，从而预算调减。

（2）社会保障与就业支出33.06万元，占5.3%，较年初预算数增加1.78万元，增长5.7%，主要原因是2022年新进在编人员6人、以及社保缴费基数调增。

（3）卫生健康支出19.27万元，占3.1%，较年初预算数减少3.48万元，下降15.3%，主要原因是2022年职工医疗补助较少。

（4）住房保障支出16.97万元，占2.7%，较年初预算数增加1.33万元，增长8.5%，主要原因是2022年新进在编人员6人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出562.70万元。其中：人员经费332.20万元，较上年决算数增加271.78万元，增长449.8%，主要原因是学校规模及运转周期增加，职级职务晋升以及正常晋升工资、增人增资。人员经费用途主要包括：支付职工工资、绩效、公积金、社保、住房补贴、医疗补助等费用。公用经费230.51万元，较上年决算数增加151.50万元，增长191.7%，主要原因是我校于2021年9月开办，2022年学校规模及运转周期增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.01万元，较年初预算数减少2.59万元，下降56.3%，主要原因是落实中央八项规定，厉行勤俭节约以及疫情导致线下培训等活动未开展。较上年支出数增加2.01万元，增长%，主要原因是我校2021年9月新开办学校，无三公经费支出数，故无法计算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车运行维护费2.01万元，主要用于行政干部参加各类会议、培训、交流、接待等公务活动、年级、处室等各部门教职工因公外出、接送重要文件、考试试卷等。费用支出较年初预算数减少2.59万元，下降56.3%，主要原因是落实八项规定，厉行勤俭节约以及疫情导致线下培训等活动未开展。较上年支出数增加2.01万元，增长0%，主要原因是我校2021年9月新开办学校，无公务用车，2021年无支出数，故无法计算。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费用支出。本年度培训费支出2.68万元，较上年决算数增加0.43万元，增长19.1%，主要原因是2022年度增加在编人员6人，党教培训费用增加，对本校教师进行了3场专题培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金621.34万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）重庆两江新区云创初级中学2022年非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为31.33万元，执行数为29.03万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是提升教育教学水平，促进学生成长；二是保障学校整体发展，使学校教学秩序井然有序；三是保障非在编人员正当合法权益，保障非编人员待遇，增强教师队伍的稳定性和凝聚力。

（2）公开内容。详见表格。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李小平15111989954，崔宏梅15923499782。