一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区云创初级中学校是管委会负责实施普通初中教育和学前教育的学校，在教育工委、教育局的领导下开展教育教学（保育教育）工作。落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云街道中央公园部分小区适龄少年，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。开展教育教学工作，主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，以及开展教育科研、学籍管理等工作，以及开展幼儿保育教育工作。开展学校德育工作，主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动，社会实践活动等工作。开展学校体育、艺术、卫生工作以及对外交流工作。维护校园安全，提供后勤保障工作。

（二）单位构成

本部分包含本单位机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。重庆两江新区云创初级中学校设置办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心、附属幼儿园7个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1027.35万元，其中：一般公共预算拨款1027.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加340.17万元，主要是政策性因素以及我校为新办校，2023年教师人数和学生人数增幅较大，其中人员经费拨款增加286.25万元，公用经费拨款增加15.81万元，项目支出拨款增加38.12万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1027.35万元，其中：一般公共服务支出预算1027.35万元，教育支出预算932.67万元，社会保障和就业支出预算42.18万元，卫生健康支出预算30.10万元，住房保障支出预算22.40万元。支出预算较2022年增加340.17万元，主要是基本支出预算增加302.05万元，项目支出预算增加 38.12万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1027.35万元，一般公共预算财政拨款支出1027.35万元，比2022年增加340.17万元。其中：基本支出931.46万元，比2022年增加302.05万元，主要原因是政策性因素导致，基本支出主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项，项目支出95.89万元，比2022年增加38.12万元，主要原因是我校新办学校，2023年教师人数和学生人数增幅较大，主要用于学校运转设备购买、保障非在编人员工资福利、保障困难学生补助等重点工作。

重庆两江新区云创初级中学校2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

重庆两江新区云创初级中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.6万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费 4.6万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位2023年无政府采购事项。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款95.89万元。

（四）重点绩效评价情况：整体绩效评价不涉及。

（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李小平 联系方式：023-63059263