一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.宗旨

开展社会保险经办服务，促进社会保险事业发展。

2.职责任务

（1）承担社会保险业务经办工作。主要包括承办社会保险登记，核实社会保险缴费基数，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止，审核、发放社会保险待遇，管理金融社保卡，承担医疗补助审核等工作。

（2）承担社会保险基金管理的事务性工作。主要包括承担社会保险费征缴计划下达，协助地税部门进行基金征收，负责基金的管理、审核、拨付和社会保险征缴稽核工作。

（3）承担社会保险数据信息管理工作。主要包括承担社会保险数据信息网络的建设管理维护，以及数据信息的采集、统计、分析等工作。

（4）承担社会保险经办机构内部控制工作。主要包括承担建立健全内部控制制度，组织实施内部控制的监督检查工作，参与经办管理运行业务流程、操作规程和基金管理的各项规则制定，提出风险预警和内部控制的意见和建议。

（5）负责开展宣传咨询服务。主要包括提供社会保险政策宣传、咨询和查询，并指导街道开展相关社会保险经办服务。

（6）完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码125000005868846070。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设综合科、参保科、养老待遇科、费用审核科、财务科、稽核科、信息科7个职能科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，没有纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。本部门无涉及本次党和国家机构改革的事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3573.22万元，支出总计3573.22万元。收支较上年决算数减少110.57万元，下降3%。主要原因是按要求厉行节约，过紧日子，公用经费压减。

2.收入情况。22022年度收入总计3573.22万元，较上年决算数减少110.57万元，下降3%，主要原因是按要求厉行节约，过紧日子，公用经费压减。其中：财政拨款收入3573.22万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3573.22万元，较上年决算数减少110.57万元，下降3%，主要原因是按要求厉行节约，过紧日子，公用经费压减。其中：基本支出2150.33万元，占60.18%；项目支出1422.9万元，占39.82%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3573.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支各减少110.57万元，下降3%。主要原因是按要求厉行节约，过紧日子，公用经费压减。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3573.22万元，较上年决算数减少110.57万元、下降3%。主要原因是按要求厉行节约，过紧日子，公用经费压减。较年初预算数增加232.49万元，增长6.3%。主要原因是年中接收中央直达资金医疗保障能力建设资金100万元、市级社会保障转移支付资金50万元、因政策性调资等追加经费130万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3573.22万元，较上年决算数减少110.57万元、下降3%。主要原因是按要求厉行节约，过紧日子，公用经费压减。较年初预算数增加232.49万元，增长6.3%。主要原因是年中接收中央直达资金医疗保障能力建设资金100万元、市级社会保障转移支付资金50万元、因政策性调资等追加经费130万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出3140.26万元，占87.88%，较年初预算数增加125.52万元，增长4.16%，主要原因是政策性调资及接收市级社会保障转移支付资金。

（2）卫生健康支出357.55万元，占10.02%，较年初预算数增加85.24万元，增长31.3%，主要原因年中接收中央直达资金医疗保障能力建设资金。

（3）住房保障支出75.41万元，占2.1%，较年初预算数增加21.72万元，增长40.45%，主要原因是政策性调资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2150.33万元。其中：人员经费1280.08万元，较上年决算数减少21.88万元，下降1.68%，主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括，工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金及住房补贴、退休人员健康修养费、体检费等。公用经费870.25万元，较上年决算数减少241.3万元，下降21.71%，主要原因是按要求厉行节约、减少开支，压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度 “三公”经费支出共计0.07万元，为公务接待费支出，较年初预算数减少0.23万元，下降76.67%，较上年决算数增加0.07万元，增长100%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算大幅下降。一是严格执行公务车改革相关规定，车改后全年不再发生公务车购置费及运行维护费，二是强化公务接待支出管理，全年发生公务接待支出一次，金额0.07万元，为2022年8月接待巫溪县社保中心工伤保险经办管理问题专项检查工作。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

无因公出国（境）费用。

无公务车购置及运行维护费。

公务接待费0.07万元，无因公出国（境）费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费82.4元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出870.25万元，机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年决算数减少241.3万元，下降21.71%，主要原因是按要求厉行节约、减少开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专业设备。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评23项，涉及资金1422.9万元。

（二）绩效自评结果

2022年度项目绩效自评表

非在编人员经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为303.24万元万元，执行数为295.82万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是本年为34位非在编人员发放薪资共计295.82万元；二是有效保障了非在编人员的合法权益；三是提高了工作效率，保障本单位工作平稳有序推进。

2022年度项目绩效自评表

（2）园区人力资源服务平台日常公共服务运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是三个园区中心共计召开招聘会36场次；二是提供就业岗位数共计18064个，三是为30778人提供招聘服务，四是受益园区企业565家。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

文小翠 023-63395182。