重庆两江新区社区矫正服务中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能：负责社区矫正安置帮教工作，负责提供法律援助服务。

（二）单位构成

设综合科、社区矫正科、法律援助科、信访维稳科。

重庆两江新区社区矫正服务中心内设综合科、矫正帮教科、法律援助科、信访维稳科4个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数443.55万元，其中：一般公共预算拨款443.55万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少120.48万元，主要是社区矫正应急和远程督查系统采购减少43.50万元，社区矫正工作经费减少11.30万元，事业运行经费减少71.65万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数443.55万元，其中：公共安全支出预算391.63万元，社会保障和就业支出预算23.95万元，卫生健康支出预算14.16万元，住房保障支出预算13.81万元。支出预算较去年减少120.48万元，主要是基本支出预算减少69.59万元，项目支出预算减少50.89万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入443.55万元，一般公共预算财政拨款支出443.55万元，比2019年减少120.48万元。其中：基本支出315.05万元，比2019年减少69.59万元，主要原因是厉行节约，减少事业运行经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出128.50万元，比2019年减少50.89万元，主要原因是社区矫正应急和远程督查系统采购减少43.50万元，社区矫正工作经费减少11.30万元，主要用于法律援助办案及律师值班费、社区矫正服务外包等重点工作。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0.00万元，与2019年一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，均与2019年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款128.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）按照管委会要求，信访维稳职能职责划归为由政法委履行，相关经费由政法委预算支出。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：彭浩，联系电话：023-67463905。