重庆两江新区市政园林水利管护中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）重庆两江新区市政园林水利管护中心负责市政管理事务性工作。主要包括承担市政道路、排水、桥梁、隧道、城市照明等市政设施管理维护，垃圾处置费征收，垃圾收运等城市环境卫生管理，临时占道停车点及停车楼场规划、管理等具体事务性工作。

（2）负责园林管理事务性工作。主要包括承担园林绿化建设管理、名木古树管理、公园建设管理、植树造林、森林防火、管护和病虫害防治等具体事务性工作。

（3）负责水利管理事务性工作。主要包括承担水利资产管理、水域生态环境保护与建设、水土保持、防汛抗旱及渔政监管等具体工作。

（4）负责公路管理事务性工作。主要包括公路的建设养护、公路路产路权管理的事务性工作。

（5）依法受委托承担农业、水利、公路路政等综合执法，协助承担市政设施维护管理、建筑渣土运输管理及消纳场管理、公路路政管理、植物检疫管理等相关事务性工作。

（6）完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成。

单位内设10个科室，分别为综合科、资产管理科、环卫科、绿化科、合同造价科、设施科、技标科、车辆运输科、安全科、农水科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数172493.4 万元，其中：一般公共预算拨款59798.26万元，政府性基金预算拨款112,695.13 万元。收入较去年增加16362.52万元，主要是项目支出增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数172493.4 万元，其中：社会保障和就业支出预算 224.37万元，卫生健康支出预算224.05万元，节能环保支出12300.18万元，城乡社区支出157640.64万元，农林水支出1998.29万元，住房保障支出预算105.86 万元。支出预算较去年增加16362.52 万元，主要是项目支出预算增加18059.63 万元，基本支出预算减少1697.11万元。

三、部门预算情况说明

（一）2020年一般公共预算财政拨款收入59798.26万元，一般公共预算财政拨款支出59798.26万元，比2019年减少34728.67万元。其中：基本支出3689.09万元，比2019年减少1697.11万元，主要原因是2020年特种车辆运行费预算纳入了项目支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出56109.17万元，比2019年减少33031.56万元，主要原因是2020年项目支出一般公共预算财政拨款支出安排减少，政府性基金预算支出安排增加。

2020年政府性基金预算收入112695.13 万元，政府性基金预算支出112695.13 万元，比2019年增加51091.18万元，主要原因是2020年新增了项目工程量，主要用于工程建设项目费用。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算33.95万元，比2019年减少6.05万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年比较无变化；公务接待费9.7万元，比2019年减少0.3万元，主要原因是执行厉行节约政策，节约经费开支；公务用车运行维护费24.25万元，比2019年减少5.75万元，主要原因是执行厉行节约政策，缩减日常车辆维修维护费用；公务用车购置费0万元，与2019年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额11341.57万元：政府采购服务预算11341.57万元；其中一般公共预算拨款政府采购11341.57 万元：政府采购服务预算 11341.57 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款168804.31 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，本单位共有车辆124 辆，其中执勤执法用车0 辆,机要通信1辆，应急保障车27辆，特种专业技术用车82辆，其他车辆14辆。单价50万元(含）以上通用设备5台（套）），单价100万元（含）以上专用设备13台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：安腾，联系电话：023-60361927。