重庆两江新区土地征收和住房事务中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区土地征收和住房事务中心（以下简称“住房中心”）机构规格为正处级，是在建设管理局（人防办）的指导下开展工作的管委会直属事业单位，机构类别为公益一类。

（一）职能职责

1. 负责国有土地房屋征收和补偿的事务性工作。

2. 承担房屋使用安全管理、物业管理、直管公房管理和保障性住房管理，以及物业专项维修资金的归集、使用及管理等事务性工作。

3. 参与征地补偿拆迁安置、城市房屋拆迁遗留问题的处置等工作。

4. 负责业务工作范围内的信访稳定、综合治理、矛盾纠纷调处等工作。

5. 完成党工委管委会交办的其他事务性工作。

（二）单位构成

住房中心内设综合科、财务科、住房保障科、物业管理科、征收科5个只能科室。其中：

1. 综合科负责组织人事、文秘会务、机要保密、档案管理、固定资产管理及后勤保障等工作。

2. 财务科负责年度预决算、会计核算、会计监督及资金管理等工作，以及物业专项维修资金的归集、使用及管理的事务性工作。

3. 住房保障科负责直管公房管理和保障性住房管理等事务性工作。

4. 物业管理科负责房屋使用安全管理和物业管理等事务性工作。

5. 征收科负责国有土地房屋征收和补偿的事务性工作、参与征地补偿拆迁和城市房屋拆迁遗留问题的处置，以及牵头处理业务工作范围内的信访稳定、综合治理、矛盾纠纷调处等工作。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将国有土地房屋征收和补偿、房屋使用安全管理、物业管理、直管公房和保障性住房管理的职责整合，重新组建重庆两江新区土地征收和住房事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数7823.09万元，其中：一般公共预算拨款1233.09万元，政府性基金预算拨款6590万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。住房中心为2020年职能职责整合新成立单位,因此未与上年收入进行比较。

（二）支出预算：2020年年初预算数7823.09万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算47.95万元，卫生健康支出预算27.44万元，城乡社区支出预算6990万元，自然资源海洋气象等支出预算735.3万元，住房保障支出预算22.4万元。住房中心为2020年职能职责整合新成立单位,因此未与上年支出进行比较。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1233.09万元，一般公共预算财政拨款支出1233.09万元。其中：基本支出603.84万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出629.25万元，分别用于渝北区法院征地拆迁遗留问题处置工作经费、非在编人员劳务费和办公设备购置三个项目。住房中心为2020年职能职责整合新成立单位,因此未与上年收入进行比较。

2020年政府性基金预算收入6590万元，政府性基金预算支出6590万元，主要用于征地拆迁遗留问题处置。住房中心为2020年职能职责整合新成立单位,因此未与上年支出进行比较。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3.88万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费3.88万元；公务用车购置费0万元。住房中心为2020年职能职责整合新成立单位,因此未与上年三公经费进行比较。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额14.9万元，其中：政府采购货物预算14.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购14.9万元：政府采购货物预算14.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款629.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：刘颖，联系电话：023-63020679。