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一、单位基本情况
(一)职能职责
文化和卫生综合执法大队现行的职能职责:依法受委托承担文化市场、广播电视、新闻出版和文物领域综合监督行政执法事务性工作,查处违法行为;依法受委托承担动物强制免疫、动物重大疫病防控事务性工作,开展动物及动物产品检疫、监督相关工作;承担兽医、兽药、饲料管理的事务性工作;依法受委托承担文化和卫生安全监管工作。
(二)单位构成
文化和卫生综合执法大队作为两江新区直属参公事业单位,内设4个科室:综合科、文化执法科、卫生执法科、两江新区动物监督所(动物监督科)。
(三)本轮机构改革相关情况
本单位暂未改革,职能职责未调整。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数802.26万元,其中:一般公共预算拨款802.26万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年减少143.67万元,主要是人员经费拨款减少120.66万元,公用经费减少75.15万元,项目经费增加52.12万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数802.26万元,其中:一般公共服务支出预算0.00万元,教育支出预算0.00万元,文化旅游体育与传媒支出448.72万元,社会保障和就业支出预算46.82万元,农林水支出6.30万元,卫生健康支出预算277.17万元,住房保障支出预算23.25万元。支出预算较去年减少万元,主要是基本支出预算减少195.79万元,项目支出预算增加52.12万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入802.26万元,一般公共预算财政拨款支出802.26万元,比2019年减少136.17万元。其中:基本支出742.64万元,比2019年减少195.79万元,主要原因是响应号召,厉行勤俭节约,以及人员调出等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出59.62万元,比2019年增加52.12万元,主要原因是聘用人员劳务费预算调整到项目经费预算等,主要用于文化市场管理、动物防疫储备物资、无害化处理及疫情监测、聘用人员管理等重点工作。
文化和卫生综合执法大队2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算10.5万元,比2019年减少3.10万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2020年一致,主要原因是大队没有开展因公出国(境)活动的计划,未预算经费;公务接待费2.50万元,比2019年减少1.10万元,主要原因是大队预计今年公务接待活动较去年会有减少;公务用车运行维护费8.00万元,比2019年减少2.00万元,主要原因是响应建设绿色机关的号召,厉行勤俭节约;公务用车购置费0.00万元,与2020年一致,主要原因是大队今年无公车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费361.99万元,比上年减少75.14万元,主要原因为厉行勤俭节约,压减预算支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款59.62万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、部门预算公开联系方式
联系人:张馨以,联系电话:023-60367816。
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