重庆市两江新区交通运输管理中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆两江新区交通运输管理中心是管委会负责交通运输管理的直属事业单位，在市政管理局的指导下开展工作。机构规格为副处级，机构类别为公益一类。宗旨是为交通运输管理提供服务。

（一）职能职责。贯彻执行国家和地方道路运输、水上交通相关法律法规和政策方针；负责交通运输业管理的事务性工作。主要包括受委托承担经营许可、港口管理、水路管理、地方航道管理、地方海事管理、道路运输管理和相关业务经营安全生产管理等具体事务性工作，提供法定船舶检验服务，维护交通运输市场平等竞争秩序，促进交通运输经济发展；负责交通运输市场监管的事务性工作。主要包括受委托承担水、陆运输服务、车辆维修、驾驶培训的安全监管、质量监管、信用考核、投诉管理等具体事务性工作；负责交通运输行业统计报表和相关业务咨询工作。主要包括承担交通运输行业抽样调查、统计、市场预测、信息引导等工作；负责实施交通发展战略，编制并实施交通运输行业发展规划，实施港区岸线规划与建设，实施道路运输行业规划与发展，促进水、陆经济发展；负责组织实施重点物资和紧急客货水、陆运输，水上交通事故搜救打捞、人命救助和应急救援等；完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成。重庆两江交通运输管理中心内设综合科、海事船检（港口）科、运政管理科、维修培训科、监督站5个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数4178.35万元，其中：一般公共预算拨款4178.35万元，收入较去年增加119.77万元。其中：基本经费拨款减少209.54多万元；项目经费拨款增加329.31万元，主要是新增了两江新区“十四五”综合交通运输发展规划、凤溪沱旅游码头建设及两江新区公交环卫爱心驿站建设等专项预算经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数4178.35万元，其中：社会保障和就业支出预算66.06万元，卫生健康支出预算45.17万元，住房保障支出预算33.04万元，交通运输支出4034.08万元。支出预算较去年增加119.77万元，其中基本支出预算下降209.54万元，项目支出预算增加329.31万元。

三、 部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4178.35万元，一般公共预算财政拨款支出4178.35万元，比2019年增加119.77万元。其中：基本支出1037.93万元，比2019年减少209.54万元，主要原因是在职人员减少，在工资福利及社会保险缴费等支出预算减少，同时对单位公用经费支出预算也进行压减；项目支出3140.42万元，比2019年增加329.31万元，主要原因是新增了两江新区“十四五”综合交通运输发展规划、凤溪沱旅游码头建设及两江新区公交环卫爱心驿站建设等预算项目。

本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算27.16万元，比2019年减少4.75万元。其中：公务接待费2.91万元，比2019年减少4万元，主要原因是中心预计今年公务接待活动较去年会有减少，响应新区“过紧日子”举措；公务用车运行维护费24.25万元，比2019年减少0.75万元，主要原因是响应建设绿色机关的号召，厉行勤俭节约。

2020年一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费535.28万元，比上年减少4.23万元，主要对日常办公费、印刷费、物管费、会议费及其他商品和服务等支出进行了压减。

（二）政府采购情况。2020年单位政府采购预算总额216.71万元，其中：政府采购服务预算216.71 万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3140.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车3辆。

2020年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：易星雨，联系电话：023-63428288。