重庆两江新区土地储备整治中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区土地储备整治中心（以下简称“土储中心”）为市国土房管局管理的正处级公益一类事业单位，委托两江新区管委会负责事务性工作。土储中心主要职能职责为：

1. 根据城市规划和年度土地供应计划，制定年度土地储备计划，并依法报经批准后组织实施。

2. 组织开展两江新区直管区及市政府明确的其他区域范围内的土地储备工作。主要包括将依法征收的土地和收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备。

3. 组织开展两江新区直管区及市政府明确的其他区域范围内的土地整治。主要包括对纳入储备的土地进行前期开发、保护、管理等。

（二）单位构成

土储中心共设6个职能科室。

1．综合科。负责日常事务、文秘、人事及后勤管理等工作。

2．财务科。负责会计核算、会计监督及资金管理等工作。

3．土地整治科。负责储备土地前期开发整治的基础设施建设的计划统筹等工作。

4．合同预算科。负责项目价格核算及合同签订等工作。

5．资产管理科。负责土地和房屋资产管理，土地储备、看护、出让和利用等工作。

6．征收科。负责土地房屋征收、收购工作，信访稳定、纠纷调处等工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数512795.72万元，其中：一般公共预算拨款12363.03万元，政府性基金预算拨款500432.69万元。收入较去年减少457779.11万元，主要是土地储备专项债券收入减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数512795.72万元，其中：一般公共服务支出预算12363.03万元，包含社会保障和就业支出预算60.43万元，卫生健康支出预算33.62万元，住房保障支出预算33.47万元，城乡社区支出260万元，自然资源海洋气象等支出11975.51万元。政府性基金预算支出500432.69万元，均为城乡社区支出。支出预算较去年减少457779.11万元，主要是基本支出预算减少24.67万元，项目支出预算减少457754.44万元，主要为土地储备专项债券收入安排的支出减少。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入12363.03万元，一般公共预算财政拨款支出12363.03万元，比2019年减少14749.10万元。其中：基本支出623.09万元，比2019年减少24.67万元，主要原因是工资福利支出减少等；项目支出11739.94 万元，比2019年减少14724.43万元，主要原因是减少了土储中心名下房屋资产的办证费用等。

2020年政府性基金预算收入500432.69万元，政府性基金预算支出500432.69万元，比2019年减少443030.01万元，主要原因是土地储备专项债券收入安排的支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算38.37万元，比2019年增加17.37万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，与上年一致；公务接待费0.97万元，比2019年减少0.03万元，主要原因是贯彻落实财政部过“紧日子”的要求，公务接待费压减3%；公务用车运行维护费19.4万元，比2019年减少0.6万元，主要原因是贯彻落实财政部过“紧日子”的要求，公务用车运行维护费压减3%；公务用车购置费18万元，比2019年增加18万元，主要原因是我单位车辆使用多年，个别车辆老化已达到报废条件，为保障部门工作正常运转，增加1辆公务用车预算18万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额33.69万元，均为政府采购货物预算；均为一般公共预算拨款收入。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11739.94万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，均为一般公务用车。2020年一般公共预算安排购置一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系方式

联系人：叶灵，联系电话：023-63118403。