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一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 贯彻执行档案工作法律、法规、规章和政策,统筹规划新区档案工作,起草全区档案发展规划、工作制度并组织实施;负责新区档案行政管理,指导协调、监督检查全区档案工作,依法查处档案违法案件。
2. 按规定接收、征集辖区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关两江新区发展的重要档案资料,组织开展入库档案的分类整理、安全管理、修复、鉴定、销毁和开放等工作,确保馆藏资源的完整和安全。
3. 组织开发档案资源,开展档案编研及修志工作;依法为社会利用档案资源提供服务。
4. 组织并指导辖区档案理论与技术研究,开展档案宣传教育及业务培训工作。
5. 组织档案信息化建设,建立、维护档案信息网络;负责电子文件档案管理工作的监督和指导。
6. 完成党工委管委会交办的其他事项。
(二)机构设置
重庆两江新区档案馆无内设科室。
(三)机构改革情况
重庆两江新区档案馆2018年未有机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。本部门2018年度收入总计412.09万元,支出总计412.09万元。收支较上年决算数减少12.70万元、下降2.99%,主要原因是当年档案馆建设推进工作终止、会议减少及当年数字化数量减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2. 收入情况。本部门2018年度收入合计412.09万元,较上年决算减少12.70万元,下降2.99%,主要原因是当年档案馆建设推进工作终止、会议减少及当年数字化数量减少。其中财政拨款收入412.09万元,占100.00%。
3. 支出情况。本部门2018年度支出合计412.09万元,较上年决算数减少12.70万元,下降2.99%,主要原因是当年档案馆建设推进工作终止、会议减少及当年数字化数量减少。其中:基本支出308.44万元,占74.85%;项目支出103.65万元,占25.15%。
4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入412.09万元,较上年决算数减少12.70万元,下降2.99%。主要原因是当年档案馆建设推进工作终止、会议减少及当年数字化数量减少。较年初预算数增加14.23万元,增长3.58%,主要原因是年中增加3人,支出增加。
2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出412.09万元,较上年决算数减少12.70万元,下降2.99%。主要原因是当年档案馆建设推进工作终止、会议减少及当年数字化数量减少。较年初预算数增加14.23万元,增长3.58%,主要原因是年中增加3人,支出增加。
3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。
4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出356.98万元,占86.63%,较年初预算数增加38.30万元,增长12.02%,主要原因是人员增加3人,支出增加。
(2)社会保障与就业支出23.13万元,占5.61%,较年初预算数增加0.33万元,增长1.45%,主要原因是人员增加3人,社保缴费支出增加。
(3)医疗卫生与计划生育支出13.62万元,占3.31%,较年初预算数减少24.34万元,下降64.12%,主要原因是预算进行调整。
(4)住房保障支出18.36万元,占4.46%,较年初预算数减少0.05万元,下降0.27%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出308.44万元。其中:人员经费232.29万元,较上年决算数增加49.13万元,增长26.82%,主要原因是新增在编人员4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。公用经费76.15万元,较上年决算数增加2.05万元,增长2.77%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
本单位2018年度未发生“三公”经费支出,与年初预算数一致,与上年决算数一致。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年度本部门机关运行经费支出76.15万元,较上年决算数增加2.05万元,增长2.77%,主要原因是人员增加。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有固定资产122万元。无公务用车辆,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。
(三)政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额1.70万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额1.7万元,占政府采购支出总额的100%,主要用于采购新增人员办公电脑、办公桌椅。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,涉及资金112.52万元。对2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金88.99万元,完成了年度档案接收任务,档案装具全部符合国标规范;完成2018年度档案数字化任务,扫描各幅面档案91.12万页,条目录入18000余条。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、部门决算公开联系方式
联系人:唐国富,联系电话:023-67463545。
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