重庆两江新区土地房屋征收中心2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区土地房屋征收中心(以下简称“征收中心”)主要承担国有土地房屋征收和补偿的事务性工作, 参与征地补偿拆迁安置、城市房屋拆迁遗留问题的处置，以及参与征地补偿工作及遗留问题处置中的信访稳定、综合治理、纠纷调处等工作。

（二）机构设置

征收中心共设综合科、财务科、土地整治科、合同预算科、资产管理科、征收科6个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。征收中心2018年度收入总计193.11万元，支出总计193.11万元。收支较上年决算数增加了8.28万元、增长了4.48%，主要原因是在职职工的正常调职调薪。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。征收中心2018年度收入合计193.11万元，较上年决算增加了8.28万元，增长了4.48%，主要原因在职职工的正常调职调薪。其中：财政拨款收入193.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

3. 支出情况。征收中心2018年度支出合计193.11万元，较上年决算数增加了8.28万元，增长了4.48%，主要原因是在职职工的正常调职调薪。其中：基本支出193.11万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

4. 结转结余情况。征收中心2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 收入情况。征收中心2018年度财政拨款收入193.11万元，较上年决算数增长了8.28万元，增长了4.48%。主要原因是在职职工的正常调职调薪。较年初预算数减少33.25万元，下降14.69%。主要原因是单位在实际缴纳社保时严格执行缴纳标准。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。征收中心2018年度财政拨款支出193.11万元，较上年决算数增加了8.28万元，增长了4.48%。主要原因是在职职工的正常调职调薪。较年初预算数减少33.25万元，下降14.69%。主要原因是单位在实际缴纳社保时严格执行缴纳标准。

3. 结转结余情况。征收中心2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出15.08万元，占7.81%，较年初预算数减少12.11万元，下降44.54%，主要原因是单位在实际缴纳社保时严格执行缴纳标准。

（2）医疗卫生与计划生育支出6.56万元，占3.40%，较年初预算数减少4.27万元，下降39.43%，主要原因是单位在实际缴纳社保时严格执行缴纳标准。

（3）国土海洋气象等支出164.93万元，占85.41%，较年初预算减少11.76万元，下降6.66%，主要原因是单位在预算执行的过程中严格执行八项规定，大大降低了日常运行费用的开支。

（4）住房保障支出6.54万元，占3.39%，较年初预算数减少5.11万元，下降43.86%，主要原因是单位在实际缴纳住房公积金时严格执行缴纳标准。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

征收中心2018年度一般公共财政拨款基本支出193.11万元。其中：人员经费151.63万元，较上年决算数增加了9.17万元，增长6.44%，主要原因是在职职工的正常调职调薪。公用经费41.48万元，较上年决算数减少0.89万元，下降2.10%，主要原因是单位在预算执行的过程中严格执行八项规定，大大降低了日常运行费用的开支。公用经费用途主要包括 办公费、邮电费、差旅费、维护费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

征收中心2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度征收中心“三公”经费支出共计2.90万元，较年初预算数减少9.23万元，下降76.09%，较上年支出数减少0.08万元，下降2.68%，主要原因有以下几个方面：一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算、决算均有所下降；二、严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2018年未发生公务接待活动；四、进一步规范因公出国（境）活动，2018未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度征收中心因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算一致，与上年支出数一致。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

公务车运行维护费2.90万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元，下降71.00%，较上年支出数减少0.08万元，下降2.68%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，较年初预算数下降2.13万元，与上年支出数一致，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2018年未发生公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度征收中心因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，征收中心共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

征收中心和土储中心合署办公，所有项目均在土储中心列支，因此没有进行目标绩效自评。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：刘颖，联系电话：023-63020679。