重庆两江新区应急管理中心2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆两江新区应急管理中心（重庆两江新区值班室）是管委会负责政务值班及应急值守工作的直属事业单位，在办公室的指导下开展工作。机构规格为正处级，机构类别为公益一类，暂不设置内设机构。主要职责为：

（一）贯彻执行应急管理法律、法规、规章和方针政策，执行党工委管委会关于应急管理工作的各项决定，统筹新区突发事件（自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全事件）应急管理工作。

（二）承担党工委管委会政务值班、公开电话、公开电子信箱及应急值守工作；负责突发事件和重大事项信息收集、研判、上报及指令下达工作，指导新区街道、部门和直属企业值班、应急值守和信息报送工作。

（三）负责建立健全应急体制机制，牵头开展风险管理工作，统筹协调较大等级以上突发事件应急处置工作；负责统筹应急保障体系建设管理工作。

（四）完成党工委管委会交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计309.99万元，支出总计309.99万元。收支较上年决算数减少12.81万元、下降3.97%，主要原因是人员减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计309.99万元，较上年决算减少12.81万元，下降3.97%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入309.99万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计309.99万元，较上年决算数减少12.81万元，下降3.97%，主要原因是人员减少。其中：基本支出248.05万元，占80.02%；项目支出61.94万元，占19.98%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入309.99万元，较上年决算数减少12.81万元，下降3.97%。主要原因是人员减少。较年初预算数减少9.47万元，下降2.96%，主要原因是人员减少。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出309.99万元，较上年决算数减少12.81万元，下降3.97%。主要原因是人员减少。较年初预算数减少9.47万元，下降2.96%，主要原因是人员减少。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出254.67万元，占82.15%，较年初预算数减少21.85万元，下降7.90%，主要原因是非在编人员减少，区级应急避难场所标志标配修缮经费调减。

（2）社会保障与就业支出16.84万元，占5.43%，较年初预算数减少2.68万元，下降13.73%，主要原因是人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出10.59万元，占3.42%，较年初预算数减少1.42万元，下降11.82%，主要原因是人员减少。

（4）商业服务业等支出16.60万元，占5.36%，较年初预算数增加16.60万元，增加0.00%，主要原因是邮电通讯服务外包。

（5）住房保障支出11.29万元，占3.64%，与年初预算数基本一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出248.05万元。其中：人员经费194.25万元，较上年决算数增加16.84万元，增长9.49%，主要原因是职级调整，工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。公用经费53.81万元，较上年决算数减少6.57万元，下降10.88%，主要原因是厉行节约，减少了日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

本单位2018年度未发生“三公”支出，与上年一致。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出53.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少6.57万元，下降10.88%，主要原因是厉行节约，减少了日常公用经费开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有固定资产49.37万元，无形资产107.5万元。（无公务用车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。）

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额27.68万元，其中：政府采购货物支出27.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。主要用于采购办公电脑、复印机、打印机与值班设备等。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，涉及资金67.86万元。从评价情况来看，绝大部分项目能够在预计时间能保质保量完成，支付进度良好，达到各项绩效评价指标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：彭启刚 ，联系电话：023-67308119。