重庆两江新区社会保险管理中心2018年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆两江新区社会保险管理中心为管委会负责社会保险管理的直属事业单位，主要职能是：1、承担社会保险业务经办工作。主要包括承办社会保险登记，核实社会保险缴费基数，办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止，审核、发放社会保险待遇，管理金融社保卡，承担医疗补助审核等工作。2、承担社会保险基金管理的事务性工作。主要包括承担社会保险费征缴计划下达，协助地税部门进行基金征收，负责基金的管理、审核、拨付和社会保险征缴稽核工作。3、承担社会保险数据信息管理工作。主要包括承担社会保险数据信息网络的建设管理维护，以及数据信息的采集、统计、分析等工作。4、承担社会保险经办机构内部控制工作。主要包括承担建立健全内部控制制度，组织实施内部控制的监督检查工作，参与经办管理运行业务流程、操作规程和基金管理的各项规则制定，提出风险预警和内部控制的意见和建议。5、负责开展宣传咨询服务。主要包括提供社会保险政策宣传、咨询和查询，并指导街道开展相关社会保险经办服务。6、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆两江新区社会保险管理中心内设7个职能科室，分别是综合科、参保科、养老待遇科、费用审核科、财务科、稽核科、信息科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计7299.79万元，支出总计7299.79万元。

本部门2018年度收入合计7299.79万元，其中：财政拨款收入7299.79万元，占100%。

本部门2018年度支出合计7299.79万元，其中：基本支出1139.02万元，占15.6%；项目支出6160.78万元，占84.4%。

本部门2018年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入7299.79万元，较年初预算数1546.45万增加5753.34万元、增加372.04%。

本部门2018年度财政拨款支出7299.79万元，较年初预算数1546.45万增加5753.34万元、增加372.04%。主要原因为根据管委的统一安排，区人才就业中心的劳动就业相关职由我中心承担，所涉及的政策性支出也由我中心开支，导致我中心总支出大幅提高。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出69万元，占0.95%；主要用军队转业干部安置支出；

社会保障与就业支出7098.03万元，占97.24%；主要用于单位日常基本支出、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出以及就业以及其他人力资源和社会保险管理事务支出。

医疗卫生与计划生育支出58.82万元，占0.81%，主要用于行政事业单位医疗支出；

农林水支出28.87万元，占0.4%，主要用于支付创业担保贷款贴息。

住房保障支出45.08万元，占0.62%，主要用于住房补贴支出和住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1139.02万元。其中：人员经费815.26万元，公用经费323.76万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0元，较年初预算数0.8万元减少0.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算大幅下降。一是严格执行公务车改革相关规定，车改后全年不再发生公务车购置费及运行维护费，二是强化公务接待支出管理，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年未产生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

无因公出国（境）费用。

无公务车购置及运行维护费。

无公务接待费，无因公出国（境）费用。

（三）“三公”经费实物量情况

无。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出323.76万元，比2017年度的373.15万元减少49.39万元，减少13.24%，主要原因为本着厉行节约，高效精简的原则，合理压缩了部分办公开支。机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等维持部门正常运转经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门无公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额192.64万元，其中：政府采购货物支出78.68万元，政府采购服务支出113.96万元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我中心对7个项目开展了绩效自评，涉及资金424.16万元。从评价来看，已完成年初设定的绩效考核目标。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外的长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67465866。