重庆市两江新区安全生产监察执法大队2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责依法受委托承担安全生产行政执法，负责生产安全事故的调查处理等事务性工作。

2. 负责监督管理生产经营单位作业场所职业卫生、劳动防护以及安全生产责任制落实情况，依法查处违法违规行为。

3. 负责依法监察生产经营单位安全生产教育培训情况；组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和非煤、危化、烟花、冶金企业主要负责人、安全生产管理人员的安全考核工作。

4. 负责检查生产经营单位安全设施“三同时”规定的执行情况，并依法查处违规行为。

5. 负责组织协调安全生产大检查和安全专项整治工作，受理涉及安全生产违法行为的举报和投诉。

6. 负责监督管理危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作；依法查处不具备安全生产条件的经营活动；

7. 负责安全生产应急救援体系建设，负责接收、处理和上报安全生产应急救援信息；指导、协调安全生产事故灾难的应急救援工作。

8. 完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆两江新区安全生产监察执法大队成立于2011年11月，两江新区管委会副处级参公事业单位（一级预算单位）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。本部门2018年度收入总计356.78万元，支出总计356.78万元。收支较上年决算数增加30.32万元、增长9.29%，主要原因是新增人员工资福利支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计356.78万元，较上年决算数增加30.32万元，增长9.29%，主要原因是新增人员工资福利支出。其中：财政拨款收入356.78万元，占100.00%。

3. 支出情况。本部门2018年度支出合计356.78万元，较上年决算数增加30.32万元，增长9.29%，主要原因是新增人员工资福利支出。其中：基本支出227.34万元，占63.72%；项目支出129.43万元，占36.28%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况。本部门2018年度财政拨款收入356.78万元，较上年决算数增加30.32万元，增长9.29%。主要原因是新增人员工资福利支出。较今年预算减少213.66万元，下降37.46%。主要原因：人员工资福利费用有所调减，项目支出费作了追减，调整至2019年支出。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出356.78万元，较上年决算数增加30.32万元，增长9.29%。主要原因是新增人员工资福利支出。较今年预算减少213.66万元，下降37.46%。主要原因：人员工资福利费用有所调减，项目支出费作了追减，调整至2019年支出。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出18.02万元，占5.05%，较年初预算数减少2.33万元，下降11.45%，主要原因单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费有所调减。

（2）医疗卫生与计划生育支出9.73万元，占2.73%，较年初预算数减少2.40万元，下降19.79%，主要原因是行政事业单位医疗缴费有所调减。

（3）资源勘探信息等支出319.38万元，占89.52%，较年初预算数减少207.47万元，下降39.38%，主要原因是项目支出费作了追减，调整至2019年支出。

（4）住房保障支出9.65万元，占2.70%，较年初预算数减少1.46万元，下降13.14%，主要原因是行政事业单位住房补贴支出和住房公积金支出有所调减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出227.34万元。其中：人员经费174.20万元，较上年决算数增加37.10万元，增长27.06%，主要原因是新增人员工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。公用经费53.14万元，较上年决算数减少1.98万元，下降3.87%，主要原因是经费使用上有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计3.74万元，较年初预算数减少8.06万元，下降68.31%，较上年支出数减少1.65万元，下降30.61%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门未发生因公出国（境）费，与上年一致，与年初预算数一致。

2018年度本部门未发生公务车购置费，与上年一致，与年初预算数一致。

2018年度本部门发生公务车运行维护费3.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.26万元，下降62.60%，主要原因是，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，大幅下降。较上年支出数减少1.45万元，下降27.94%；主要原因是外出的次数减少，公车运行维护费用有所下降。

2018年度本部门未发生公务接待费，较年初预算数下降1.80万元，下降100.00%。较上年支出数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是未开展公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出53.14万元，较上年决算数增加2.78万元，增加1.03%，主要原因是新增加了人员。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆，综合执法用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购服务支出2.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金264.46万元。从评价情况来看，绝大部分项目能够在预计时间能保质保量完成，支付进度良好，达到各项绩效评价指标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、部门决算公开联系方式

联系人：李丽莎，联系电话：023-67308132。