一、2022年财政工作及落实人大预决算备案审查建议情况

2022年，两江新区党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实市委六届二次全会部署要求，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，全面开启二次创业，走好新的赶考之路，着力打造现代化建设“六个升级版”，实施“七大攻坚提升行动”，锻造“五个过硬”的两江铁军，加快打造内陆开放门户和重庆智慧之城，建设高质量发展引领区、高品质生活示范区，各项事业发展取得明显成效，社会大局保持和谐稳定。

（一）坚持对标对表，推动高质量发展动能更加强劲

1.发展质效取得新提升。直管区全年GDP达2427亿元，增长3.6%、高于全市平均水平。经济结构持续优化，规上工业增加值增长3.5%以上、高于全市平均水平，战略性新兴产业增加值占规上工业比重达60%、比上年提升6个百分点，高新技术产业增加值占规上工业比重达52%。现代服务业发展提速，软件和信息服务业规模超1000亿元，全市占比30%以上，重庆汽车软件园、两江软件园、礼嘉悦来智慧软件园三核驱动，十大特色软件园协同发展的格局基本形成。完成固定资产投资超1200亿元，赣锋锂电、赛力斯SE工厂、长安科技、长线智能、信质智能电机等一批重大产业项目加快推进，社零总额增速高于全市1.5个百分点。

2.产业升级迈出新步伐。形成汽车、电子信息两个双千亿级产业为支柱，智能装备、生物医药、航空航天、先进材料等战略性新兴产业多点支撑的产业体系。特别是智能网联新能源汽车高速增长，全年新能源整车实现产值353亿元、占全市62%，产量21万辆、占全市58%。

3.科技创新激活新动能。两江协同创新区新引进大学大院大所高端研发机构10家、累计达50家，集聚院士团队25个，重庆卓越工程师学院顺利开学。直管区科技型企业达到4030家，高新技术企业达到780家，市级“专精特新”企业新增142家、总量达261家，均居全市第一。山外山成为全市首家科创板上市企业，西山科技成为新区第二家、重庆第三家科创板过会企业，猪八戒网上市申请已被港交所受理，科创板上市过会数量、辅导备案数量、市级后备库数量均居全市第一。

4.改革开放打开新局面。自贸区“打造一站式一体化移民事务服务体系”“创新构建‘自助式在线证据交换’新模式”“创新川渝自贸试验区涉外商事司法协作新模式”等6个案例在全市推广，数量居全市第一，科技跨境贷等服务业扩大开放案例全国推广，6家直属国企改革方案全面制定并启动实施，成功获批全国首批气候投融资试点，在全市率先推动产业集团园区类基础设施公募REITs发行，正待国家发改委审批。中新多式联运示范基地顺利运营，果园港国家物流枢纽货物吞吐量2548万吨，增长22%；集装箱吞吐量89万标箱，增长69%；西部陆海新通道、中欧班列各到发488班、516班，分别增长83%、30%；外贸总额增长6%、高于全市3.5个百分点，成功获批国家进口贸易促进创新示范区。

5.城市形象呈现新面貌。龙兴足球场全面完工，新建成一批社区体育文化公园、口袋公园，完成40公里“两江绿道”建设，34公里嘉陵江滨江生态长廊全线贯通。寸滩国际新城邮轮母港港口工程全面开工，建成11所中小学及幼儿园，新增学位11520个，被教育部确定为“全国义务教育优质均衡先行创建区”，武汉协和重庆医院国家区域医疗中心、重庆儿童医院国家儿童医学中心落户两江。

（二）坚持以政领财，推动财政管理提质增效

1.财政收入实现预期。全面落实减税降费政策，全年减免小微企业和个体工商户承租国有房屋租金1.6亿元，惠及市场主体4230户；新区全口径留抵退税超90亿元，占全市20％以上，其中区级承担16.4亿元，为全市贡献力度最大区县。全年税收收入实现92.6亿元，扣除留抵退税因素后下降8.5%，好于全市平均水平0.7个百分点；税收占一般公共预算收入比重83.1%，好于全市平均水平22.7个百分点，为全市收入质量结构最优区县。

2.财力争取积极有效。积极向上开源，全年争取债券资金55.7亿元，综合利率3.3%，累计节约融资财务成本约9亿元。争取各类转移支付58.1亿元，较2021年增加5亿元。全年实现土地收入结算103.6亿元。顺利完成金康赛力斯分税，争取寸滩国际邮轮母港片区、卫星互联网产业园等市级土地、财税政策支持，为新区最大限度争取发展红利。

3.财政支出保障有力。牢固树立“大财政”理念，2022年投入民生事业补短板、稳经济组合拳、产业扶持、基本建设256亿元，超财政支出七成。加强资金调度安排，筹集10.1亿元用于疫情防控等保重、保急事项，为新区数轮大规模核酸检测、悦来寸滩方舱迅速建成投用、数十个隔离酒店持续运转提供坚实财力支撑。以改革思维创新投融资模式，在全市率先策划产业集团园区类基础设施REITs发行，预计盘活存量资产24.3万㎡，募集资金12.4亿元。加快推动国开行、农发行片区贷、项目贷落地，以市场化思路解决三大新城开发建设、城市品质提升等资金需求。

（三）坚持深化改革，推动国企发展活力不断增强

1.健全现代企业制度。推进国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系。直属企业及所属子企业完成章程、议事规则、“三重一大”等制度修订，党委（党组）前置研讨重大经营管理事项清单完成率达100%。制定《新区直属企业经理层任期制和契约化管理操作规范》《新区直属企业主要负责人经营业绩考核暂行办法》，探索直属企业及所属各级子企业经理层成员全面推行任期制和契约化管理，优化直属企业与经营业绩紧密挂钩的差异化激励约束机制，激发企业内生动力和发展活力。

2.推动国有经济布局优化和结构调整。出台《两江新区深化直属企业改革实施方案》，引导国有资本布局聚焦主责主业，加快直属企业专业化整合，重点整合资本运营、资产管理等5个同质化板块业务，压缩65家二级子企业至45家，推动国企瘦身健体、提质增效。建立现代产业投融资体系，拟订高质量发展母基金组建方案，围绕“四大计划”实施产业投资，为新区重大产业发展筹集资金。

3.深化国资监管体制改革。出台《新区国有企业第一批授权放权清单》，进一步加大授权放权力度，提高企业活力和运营效率。出台《新区直属企业经营性投资监督管理暂行办法》，明确出资人与企业边界关系和职责范围，规范企业项目投资全生命周期管理流程。做好经营性债务风险防范，指导直属企业拓宽融资渠道，建立风险监测预警机制，遏制新增地方政府隐性债务。实施资产负债率、带息负债规模双管控，加强债券违约风险管理，重点管控企业不得突破债务风险“三条红线”。

二、2022年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2022年两江新区一般公共预算收支平衡表

单位：亿元

1.收入项目执行情况

两江新区一般公共预算收入完成111.42亿元，下降13.7%，完成预算的101%。其中：税收收入完成92.59亿元，下降17.8%，完成预算的101%；非税收入完成18.83亿元，增长15.1%，完成预算的99.6%。加上上级补助收入57.61亿元、动用预算稳定调节基金10.89亿元、调入资金13.7亿元、债务转贷收入3.7亿元、上年结转7.56亿元后，收入总量为204.88亿元。

2.支出项目执行情况

两江新区一般公共预算支出完成178.31亿元，下降18.4%，完成预算的97.5%。加上上解市级支出15.52亿元、债务还本3亿元、安排预算稳定调节基金3.5亿元、结转下年4.55亿元后，支出总量为204.88亿元。其中：

——一般公共服务支出9.2亿元，下降15%。主要用于保障党政机关、群团组织运转及履职，宣传、改革、信息化运维等常年性项目支出。其中：基本支出4.7亿元，驻区机构经费0.8亿元，后勤保障0.9亿元，重庆市青少年活动中心建设补助0.5亿元，部门履职支出2.3亿元。

——国防支出0.1亿元，下降77.5%。主要用于保障人民武装、预备役工作、军民融合发展等。

——公共安全支出8.4亿元，下降12.9%。主要用于公检法司等人员经费、办案经费、装备费、法律援助及基层综合治理等支出。其中：公安系统人员待遇、机构运转、信息化建设及运维等支出7.6亿元，驻区检法机关经费0.3亿元，基层综合治理等支出0.5亿元。

——教育支出21.7亿元，增长3.7%。主要用于教师工资福利、校舍维修改造、教学设施设备购置、校园安保、学校基本建设等方面。其中：基本支出8亿元，金溪八中、九曲河学校、康美初中、金山美利山校区、金海初中等学校基本建设支出8.7亿元，幼儿园回购、普惠幼儿园经费补助、公参民学校运转、课后服务、设施设备采购等项目支出5亿元。

——科学技术支出9.8亿元，增长35.3%。主要用于科技企业培育、高新技术研究与发展、科技创新工作经费等支出。其中：科技产业扶持9.7亿元，创新服务中心运转等0.1亿元。

——文化旅游体育与传媒支出0.3亿元，下降8.2%。主要用于保障文化事业单位机构运转、旅游业发展扶持等。

——社会保障和就业支出8.1亿元，增长1.6%。主要用于保障行政事业单位社保缴费及社保机构运转，社区组织运转、社区用房及养老服务设施建设，兑现就业扶持政策、人才政策，落实抚恤、退役安置、临时救助等政策以及保障城镇企业退休人员和城乡居民养老待遇等。其中：行政事业单位社保缴费、社会保障机构运转等基本支出2.4亿元，社区组织运转、社区工作者报酬等支出1.3亿元，兑现人才政策1.3亿元，重点企业招工补助、创业就业政策补助1.5亿元，民政、低保、抚恤、拥军优属、社会保险补贴等社会保障支出0.9亿元，其他履职支出0.7亿元。

——卫生健康支出13.1亿元，增长149.7%。主要用于保障行政事业单位医疗保险缴费、医院人员经费、社区卫生服务中心补助、医院及卫生服务中心改扩建、医疗设施设备购置以及应对新冠疫情支出等。其中：应对新冠疫情安排防控专项经费5.7亿元、方舱医院建设4.4亿元；行政事业单位医疗保险缴费及医院人员经费等基本支出1.3亿元，基本公共卫生服务、社区卫生服务中心补助、医疗设施设备采购、财政对医保基金补助等其他支出1.7亿元。增幅较大主要是疫情防控经费支出增加。

——节能环保支出4.5亿元，下降23%。主要用于盘溪河等流域水环境综合整治、城市环卫、污染防治等。其中：盘溪河、肖家河、跳礅河等流域水环境综合整治工程支出1.2亿元，市政道路清扫、垃圾清运、污水处理等支出2.7亿元，生态环境大数据建设、环保行业企业社保补贴、环保部门以及街道专项经费等支出0.6亿元。

——城乡社区支出29.8亿元，下降55.8%。主要用于基础设施建设、城市绿化及市政设施维护等。其中：园区开发建设支出12.3亿元（轨道九号线加站、八中龙兴分校、保税港区建设等），直管区城市品质提升建设支出12.8亿元（曾家岩北延伸工程、公园、道路、天桥等建设），市政道路、公园绿化、市政设施等运维经费2.8亿元，市政、城管、建管以及街道部门等机构基本支出1.2亿元，农转非小区物业管理、违法建筑整治等项目支出0.7亿元。降幅较大主要是园区征地支出减少。

——农林水支出0.2亿元，增长0.3%。主要用于水利工程建设和日常维护、河长制经费保障等。其中：河道整治、维护及水质监测等支出0.17亿元，河长制工作经费等支出0.03亿元。

——交通运输支出3.9亿元，下降53.3%。主要用于机关运转、行政执法、交通运输政策补助及铁路建设等支出。其中：东环线黄茅坪支线工程“单变双”增加工程3.2亿元，果园港物流发展专项资金、公交补贴等0.4亿元，交管中心人员运转及其他履职经费等0.3亿元。

——资源勘探工业信息等支出51.6亿元，下降9.2%。主要用于工业和制造业产业扶持、中小微企业发展专项等。其中：工业和制造业产业扶持资金49.7亿元，制造业高质量发展、工业与信息化专项、大数据应用发展等专项资金1.5亿元，中小微企业发展专项资金0.4亿元。

——商业服务业等支出12.5亿元，下降5.5%。主要用于商贸、物流、会展等现代服务业发展等。其中：外贸扶持支出1.9亿元，物流发展扶持支出1.5亿元，商贸会展扶持支出9.1亿元。

——金融支出0.4亿元，增长438.5%。主要用于银保监分局、企业上市扶持专项资金。

——援助其他地区支出0.15亿元，增长15.4%。主要是对口万州区产业协同资金。

——自然资源海洋气象等支出0.8亿元，下降29%。主要用于国土资源事务工作经费。其中：街道及驻区机构国土资源管理工作经费0.2亿元、土储中心运转及履职支出0.6亿元。

——住房保障支出2亿元，增长63.9%。主要用于行政事业单位住房公积金和购房补贴的缴存、住房租赁市场发展专项等。其中：行政事业单位缴纳住房公积金、住房补贴1.2亿元，老旧小区改造及加装电梯补贴0.7亿元，住房租赁市场发展专项、租赁补贴等0.1亿元。

——粮油物资储备支出140万元。

——灾害防治及应急管理支出1.4亿元，增长20.4%。主要用于安全监管、消防建设等。其中：消防应急救援部门运转、设备购置、基地建设等支出1.1亿元；安排应急管理、安全监管等支出0.3亿元。

——其他支出16万元，下降50%。主要是兑现个人首套房按揭财政补助。降幅较大主要是该政策已停止执行，翘尾因素导致。

——债务付息支出0.28亿元，增长12.7%。主要用于地方政府一般债券付息支出。

——债务发行费用支出2万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年两江新区政府性基金预算收支平衡表

单位：亿元

1.收入项目执行情况

两江新区政府性基金预算收入完成6.74亿元，下降28.3%，完成预算的99.1%。加上上级补助收入105.53亿元、债务转贷收入103.37亿元、上年结转收入1.5亿元后，收入总量为217.14亿元。

2.支出项目执行情况

两江新区政府性基金预算支出完成144.79亿元，下降35.5%，完成预算的95.7%。加上上解市级支出1.6亿元、政府债务还本支出56.37亿元、调出资金8亿元、结转下年支出6.38亿元后，支出总量为217.14亿元。其中：

——城乡社区支出69.9亿元，下降41.9%。主要用于直接开发区土地收储及整治、园区道路及配套设施建设、城市公共设施建设等方面。其中：园区建设支出47.2亿元（三大新城征地及建设，保税港区、悦来片区建设），土地供应前期经费、国有建设用地使用权回购支出22.4亿元，污水处理及管网整治等支出0.3亿元。降幅较大主要是园区征地支出减少。

——农林水支出8万元，用于地质灾害防治。

——其他支出55.1亿元，下降37.4%。主要是彩票公益金和自平衡专项债支出。其中：彩票公益金安排社会福利、体育、教育等支出2.1亿元，专项债资金用于三大新城、保税港、果园港、协同创新区等基础设施建设及品质提升53亿元。降幅较大主要是自平衡专项债资金支出减少。

——债务付息支出19.7亿元，用于地方政府债券利息支出。

——债券发行费用支出38万元，用于地方政府债券发行费用。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022年两江新区国有资本经营预算收支平衡表

单位：亿元

1.收入项目执行情况

2022年两江新区国有资本经营预算收入完成8.68亿元，下降29.2%，完成预算的90.5%。加上年结转0.03亿元后，收入总量为8.71亿元。

2.支出项目执行情况

2022年两江新区国有资本经营预算支出3.01亿元，下降49.3%，完成预算的76.1%。加上调出资金5.7亿元，支出总量为8.71亿元。

国有资本经营预算支出主要用于企业资本金注入，其中：两江产业集团注资3.01亿元。

（四）“三公”经费执行情况

2022年两江新区“三公”经费支出合计1575.09万元，下降9.5%。因公出国（境）费用28.67万元，增长2.6%，主要是部分学校教师参加市教委组织的赴外进修。公务用车购置及运行维护费1404.33万元，下降9.2%，其中：公务用车运行维护费1053.69万元，下降12.9%；公务用车购置费350.64万元，增长4.5%，主要是报废处置后新购公务用车，车辆保有数和购置单价严控在限额内。公务接待费142.09万元，下降14.6%。

（五）政府债务管控情况

经市政府同意、市人大审议批准，市财政局下达新区政府债务限额575.06亿元，其中一般债务限额8.95亿元、专项债务限额566.11亿元。

2022年，新区政府债券转贷收入107.07亿元，其中新增债券55.7亿元（一般债券0.7亿元、专项债券55亿元），再融资债券51.37亿元。新区政府债务还本付息支出79.39亿元，其中债务还本支出59.37亿元，债务付息支出20.02亿元。

2022年末，新区政府债务余额为575.06亿元，在核定限额之内。其中，一般债务余额8.95亿元，专项债务余额566.11亿元。按财政部政府债务风险评估办法计算，风险总体可控。

（六）重点项目绩效评价情况

2022年，新区组织对64个预算单位、3个国有企业共计32个项目开展了重点绩效评价，涉及资金34.72亿元并覆盖三本预算。项目数量比上年增加11个、增长52%，资金规模增加20亿元、增长138%。评价结果为“优”的21个，“良”10个，“中”1个。

（七）预算稳定调节基金、预备费使用情况

2022年年初动用预算稳定调节基金10.89亿元，用于一般公共预算支出统筹安排。2022年一般公共预算的超收收入，公共预算、政府性基金及国资经营预算结转资金共计3.5亿元补充预算稳定调节基金。

2022年年初预算安排预备费2亿元，当年未安排使用。

（八）审计整改情况

两江新区高度重视2021年度财政预算执行和决算草案审计整改工作，及时制定审计整改方案，落实整改责任单位和具体承办人员，严格对照审计整改问题清单，明确整改要求和整改时限，在规定时限内将整改落实情况报送至市审计局。审计发现的19个问题均已完成整改。

下一步，我们将严格按照审计提出的“精准管理招商引资项目、加强园区项目资金监管、规范财政资金管理”三点要求，不断深化财政改革，加强财政资金监管，提高财政资金使用效益。

三、2023年预算草案

2023年，两江新区将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届二次全会和市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，持续提振信心，持续扩大内需，持续深化供给侧结构性改革，加快建设内陆开放门户和重庆智慧之城，打造高质量发展引领区、高品质生活示范区，努力实现稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感，确保新时代新征程全面建设社会主义现代化新重庆两江实践开好局、起好步，努力在全市发展大局中作出更大贡献。

（一）财政收支形势分析

习近平总书记统筹国内国际两个大局，科学分析当前我国经济面临的形势，指出当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。从财政收入看，2023年经济有望总体回升，为财政收入恢复性增长奠定了基础，但经济恢复基础尚不牢固，减税降费政策和财政体制调整等因素叠加影响，财政收入增收压力仍然较大。从财政支出看，市级重点项目建设、科技创新、产业发展、社会民生、城市品质提升等战略任务需要保障，基层“三保”、债务还本付息等刚性支出持续增长，但可有财力有限，财政运行总体仍呈现“紧平衡”特征。

（二）预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，坚决落实中央和市委、市政府决策部署，坚持以政领财、以财辅政，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，增强重大战略任务和重点领域改革财力保障。坚决落实“积极的财政政策要加力提效”的要求，全力抓好财政收入，增强保障能力；落实税费支持政策，助企纾困解难；坚持有保有压，优化支出结构；加强财政资源统筹，保障重大战略任务；深化财政管理改革，提升财政治理效能；坚持底线思维，防控政府性债务风险。扎实做好“开源、节流、保重、增效、风控”五篇文章，确保新区现代化建设“六个升级版”新征程开好局、起好步。

（三）预算编制主要思路

1.加强财政统筹管理。强化收入统筹，完整编报、反映单位所有收入预算，统筹财拨资金、单位资金等各类收入预算。强化支出预算统筹，多部门共同投入、使用方向相同、政策目标一致的项目进行整合优化，最大限度发挥资金使用效益。强化资产统筹，将新增与存量资产挂钩，推动长期低效运转、闲置和临时配置资产调剂使用。

2.调整优化支出结构。将落实中央、市委、市政府以及新区党工委、管委会重大决策部署作为首要任务，优先保障“三保”支出，全力保障重点领域支出和债务还本付息等刚性支出，合理保障部门正常运转和履职的必需支出，确保年初预算不留硬缺口。落实政府过“紧日子”要求，从严从紧编制部门预算，“三公”经费预算只减不增，严格控制非财政拨款安排“三公”经费和一般性支出，不断降低行政运行成本。

3.深化预算绩效管理。推进事前绩效评估，对重点专项项目开展事前绩效评估，按要求提交绩效评估报告。提升绩效目标编制质量，实现部门整体和项目支出绩效目标编制全覆盖。进一步加强绩效评价结果应用，按照奖惩结合、公开公平原则，将绩效评价结果与调整完善政策、单位公用经费安排挂钩。

（四）预算编制情况

1.一般公共预算

2023年两江新区一般公共预算收支平衡表

单位：亿元

（1）收入项目预算情况

一般公共预算收入预计完成121.5亿元，增长9%。其中：税收收入预计完成107.4亿元，增长16%；非税收入预计完成14.1亿元，下降25.1%。加上级补助收入17.9亿元、动用预算稳定调节基金3.5亿元、调入资金1.38亿元、上年结转4.55亿元后，收入总量为148.83亿元。

（2）支出项目预算情况

一般公共预算支出拟安排144.81亿元，加专项上解支出3.69亿元、债务还本支出0.33亿元后，支出总量为148.83亿元。其中：

——一般公共服务支出安排12.1亿元。安排行政事业单位人员、公用经费等基本支出3.9亿元；安排机构运转、日常工作经费等5.8亿元；安排政务信息化建设支出0.4亿元；预安排全区增人增资支出2亿元。

——国防支出安排0.08亿元。主要安排街道人民武装工作经费以及军民融合发展专项资金。

——公共安全支出安排9.9亿元。安排公安、社区矫正中心人员、公用等基本支出4.7亿元；安排公检司法机构执法办案、基层司法、平安建设以及信息化运维等支出3.6亿元；安排政务信息化建设、法院装修、公安业务技术用房建设等支出1.6亿元。

——教育支出安排24.9亿元。安排学校人员、生均公用经费等基本支出12.5亿元；安排金溪八中、人和实验、金州小学、星光学校、礼嘉实验小学等建设支出8亿元；安排课后服务、学生资助、公参民学校运转、普惠幼儿园补助等支出4.4亿元。

——科学技术支出安排8.2亿元。主要安排科技创新、协同创新专项扶持等资金8.2亿元。

——文化旅游体育与传媒支出安排0.4亿元。主要安排文化机构运转、文化市场管理、文体活动开展、旅游发展扶持等。

——社会保障和就业支出安排8.6亿元。安排社保机构人员、公用经费、机关事业单位养老及职业年金等基本支出2.7亿元；安排社区组织运转、社区事务管理等支出1.4亿元；安排就业创业、招工补贴等经费1.4亿元；安排人才政策资金1亿元；安排民政、社保、拥军优属等支出2.1亿元。

——卫生健康支出安排4.7亿元。安排机关事业单位医保缴费、医院卫生机构运转等基本支出1.4亿元；安排疫情防控经费1.2亿元；安排医院、卫生服务中心设施设备购置、建设等支出0.5亿元；基本公共卫生服务、医疗救助、社区卫生服务中心补助、财政对医保基金补助等支出1.6亿元。

——节能环保支出安排3.6亿元。安排清扫保洁、垃圾分类清运、公厕建设运维等环卫支出2.8亿元；安排肖家河、跳蹬河等水环境整治资金0.3亿元；安排环境保护管理、污染防治、生态环境大数据建设等支出0.5亿元。

——城乡社区支出安排22.8亿元。安排溉澜溪“清水绿岸”治理、道路、公园、市政设施等建设支出16.2亿元；安排建设、城管等机构基本支出1.3亿元；安排城管执法、违建整治、市政设施维护、绿化管护等支出3.6亿元，建设安全管理、农转非小区物业管理等支出1.7亿元。

——农林水支出安排0.3亿元。主要安排河道治理、河长制工作经费等支出。

——交通运输支出安排0.8亿元。主要安排交管中心运转、交通运输管理等支出0.8亿元。

——资源勘探工业信息等支出安排27.9亿元。主要安排工业产业扶持、工业技改、中小微企业补助等专项资金27.9亿元。

——商业服务业等支出安排11.1亿元。主要安排服务业产业扶持、商贸物流、进出口等专项资金11.1亿元。

——金融支出安排0.48亿元。主要安排企业上市扶持、银保监分局以及人行工作经费等。

——援助其他地区支出安排0.15亿元。主要是对口万州产业协同资金。

——自然资源海洋气象等支出安排1.3亿元。安排土储中心运转、国有资产管护、土地供应前期经费等支出0.9亿元；安排规划管理、生态修复等支出0.4亿元。

——住房保障支出安排3.6亿元。安排保障性安居工程补助、住房租赁市场发展补助1.7亿元；安排住房公积金、购房补贴等基本支出1.3亿元；安排老旧小区改造及加装电梯、困难群体住房租赁补贴等支出0.6亿元。

——粮油物资储备支出0.02亿元，主要是成品粮大米储备费用补贴。

——灾害防治及应急管理支出安排1.7亿元。安排消防应急救援部门运转、设备购置、基地建设等支出1.4亿元；安排应急管理、安全监管等支出0.3亿元。

——预备费安排2亿元。

——其他支出安排20万元，主要是个人首次购房按揭补助。

——债务付息支出安排0.28亿元。

2.政府性基金预算

2023年两江新区政府性基金预算收支平衡表

单位：亿元

（1）收入项目预算情况

政府性基金预算收入预计完成7.6亿元，其中地方自行试点专项债券利息收入7亿元，污水处理费收入0.6亿元。加上级补助收入80.24亿元、债务转贷收入116.05亿元、上年结转6.38亿元后，收入总量为210.38亿元。

（2）支出项目预算情况

政府性基金预算支出拟安排94.33亿元，加债务还本支出116.05亿元，支出总量为210.38亿元。其中：

——城乡社区支出安排74亿元。安排游轮母港等项目征收支出7.5亿元；安排黄茅坪“单变双”增加工程、轨道加站、曾家岩北延伸等市级项目14.7亿元；安排园区学校建设及社会事务支出3.7亿元；安排道路及配套设施、桥梁、立交等支出47.7亿元，安排悦来、果园等污水处理费支出0.4亿元。

——农林水支出安排0.1亿元，主要是三峡地灾防治监测经费。

——其他支出安排0.48亿元，主要安排彩票公益金支出的社会福利、体育、教育等事业支出。

——债务付息支出安排19.74亿元。

——债务发行费用支出安排68万元。

3.国有资本经营预算

2023年两江新区国有资本经营预算收支平衡表

单位：亿元

（1）收入项目预算情况

国有资本经营预算收入预计完成4.6亿元，下降47%。

（2）支出项目预算情况

国有资本经营预算支出拟安排3.22亿元，加调出资金1.38亿元，支出总量为4.6亿元。主要用于统筹支持国企发展。

4.预备费安排情况

根据《中华人民共和国预算法》第四十条规定，两江新区按照本级一般公共预算支出的1.34 %设置预备费2亿元。预备费主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

5.“三公”经费预算情况

按照政府过紧日子要求，2023年全区“三公”经费预算与去年基本持平，共计安排3870万元。其中：因公出国（境）费用200万元，公务用车购置及运行维护费2112万元（公务用车运行费1709万元、公务用车购置费403万元），公务接待费1558万元。

6.政府债务还本付息安排情况

2023年，新区政府债务还本付息安排136.4亿元，其中还本116.38亿元、付息20.02亿元。

7.提前下达支出情况

上述支出方向中，涉及预算草案批准前必须安排的基本支出，以及保障一季度新区非在编人员工资、各类困难群体生活补助、涉及农民工工资工程款等项目支出14亿元，按照预算法第五十四条规定已作相应安排。

（五）2023年财政重点工作

1.抓好收入夯实新区发展财政基础。加强收入分析研判，做好精准施策，找准税种、行业、领域收入增长点，高频高效精准调度财税运行。坚持投入产出匹配，算好税收、产出、就业“三本账”，严格每百元GDP税收、“亩均税收”、“楼均税收”等指标运用，作为各产业链招商“刚性准入”条件，逐步形成产业投资、加厚税基、反哺产业的良性循环，培育新区新的经济增长点。深入推动“三资”清理盘活，加快盘活市政公园、路边停车、广告牌等国有资源，挖掘非税潜力。统筹土地出让时序，增加基金收入。用好用足中央市级各类政策资金资源支持，争取省以下财政体制改革后市对新区支持力度不减。保持财力动态平衡，确保财政运行在合理区间，实现可持续发展。

2.优化结构推动财政支出提质增效。坚持政府过紧日子。严格落实政府过紧日子“十条举措”，压减一切非必要、非刚性支出，努力降低行政运行成本。坚持“尽力而为、量力而行”，保持民生必要支出强度，支持建设高质量教育体系，提高医疗救治服务能力，着力保障重点群体社保就业，补齐社会事业发展“短板”。优化产业扶持方式。落实重约束、强平衡风险、降前置、促创新、活载体、稳兑现、严审核、强评估、做切块十条举措，实施产业链分链“总额控制”、“有进有退”。加大基本建设统筹力度，加强项目前期论证，避免盲目上马。做细做实项目前期，严控政府投资项目建设标准，形成“先有预算、后有支出、财政资金撬动、市场化融资”共识。通过有保有压结构性调整，集中财力保障新区重大战略和重点任务实施。

3.抓好改革推动国企做大做强。开展国企改革三年行动成效评估“回头看”。按照新区国企改革既定方案，加快直属企业资本运营、资产管理等5个同质化板块业务实质化整合，大幅度压缩二级子企业户数，推动国企瘦身健体提质增效、国有资本做大做强做优。做实国有企业智能监管平台，完善债务、资产、财务模块，建立银企直联和预警功能。抓好国企改革五项配套举措，发挥经营业绩考核“指挥棒”作用，分类设置加减分项，将落实管委会决策部署、盘活“三资”、投融资改革纳入企业负责人业绩考核，奖优罚劣，激发国企内生动力。

4.抓好风控确保财政平稳运行。规范政府债券使用。在财政可承受能力前提下，高限争取新增政府债券额度，积极争取再融资债券接续到期政府债务。严格落实专项债券投向领域禁止类项目清单和违规使用专项债券处罚机制，加快债券资金拨付使用，提高债券资金使用效益。防范化解债务风险。按计划化解地方政府隐性债务存量，坚决遏止新增隐性债务，积极稳妥防范化解债务风险。督促国企落实经营性债务“631还款机制”“短改长”“高改低”优化债务结构，增强国企运营能力及造血功能，确保不发生系统性风险。加强财政监督，加强与巡察、纪检、审计等监督主体横向协同、贯通协调，强化财经纪律刚性约束，在规范财政财务管理、维护财经纪律和市场经济秩序方面发挥重要保障作用。

附件：1.2022年两江新区一般公共预算收支执行表

2.2022年两江新区一般公共预算支出执行表

3.2022年两江新区一般公共预算转移支付收支执行表

4.2022年两江新区政府性基金预算收支执行表

5.2022年两江新区政府性基金预算支出执行表

6.2022年两江新区政府性基金预算转移支付收支执行表

7.2022年两江新区国有资本经营预算收支执行表

8.2022年两江新区地方政府债务限额、余额、发行及还本付息情况表

9.2022年两江新区地方政府债务指标表

10.2022年两江新区地方政府债券使用情况表

11.2022年两江新区重点项目情况表

12.2023年两江新区一般公共预算收支预算表

13.2023年两江新区一般公共预算支出预算表

14.2023年两江新区一般公共预算支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

15.2023年两江新区一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

16.2023年两江新区一般公共预算转移支付收支预算表

17.2023年两江新区政府性基金预算收支预算表

18.2023年两江新区政府性基金预算支出预算表

19.2023年两江新区政府性基金预算转移支付收支预算表

20.2023年两江新区国有资本经营预算收支预算表

21.2023年两江新区“三公”经费预算表

22.2023年两江新区重点项目情况表

23.2023年两江新区社会保险基金收支预算表