重庆两江新区管理委员会

关于两江新区2020年预算调整情况的报告

市人大财经委、常委会预算工委：

《两江新区2020年财政预算调整报告》已经两江新区管委会办公会议审议通过。根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》以及《两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》等规定，现将预算调整情况呈报市人大财经委、常委会预算工委备案审查。

一、预算调整事由

今年以来，受新冠肺炎疫情和持续减税降费影响，新区减收增支额度较大，短期收支矛盾较为突出。同时，党中央、国务院为了维护国家经济和社会发展稳定，实施了更加积极有为的财政政策，直接向市县基层下达特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金，支持基层政府做好“六稳”工作、落实“六保”任务。基于上述情况，结合中央及市级对地方政府“过紧日子”要求，拟对两江新区2020年度收支预算进行调整。具体事由如下：

（一）区级收入调整。宏观经济下行压力加大，新区房地产市场转冷，土地出让进度放缓。截至9月底，政府性基金预算收入同比下降33.3%，预计全年土地收入将减少20亿元。

根据国资公司年度财务审计报告结果，预计国有资本经营预算收入减少1.42亿元。

（二）转移支付调整。根据市财政转移支付下达情况，上级财力结算补助收入预计减少10亿元。同时因新区承担市级重点项目建设任务，新增上解轨道及铁路建设资金15.59亿元。

为弥补区县减收增支缺口，新增中央直达资金25亿元，其中，抗疫特别国债7亿元、特殊转移支付18亿元。

（三）政府债务调整。根据市财政下达的2020年新增专项债券额度，两江新区2020年新增专项债券50亿元。

（四）支出事项调整。按照中央过紧日子的要求，在做好保工资、保运转、保基本民生的同时，计划进一步压减行政开支。

2020年预算执行过程中，预算单位因人员增减变动引起人员经费、公用经费需求变动，计划纳入本次预算调整。

受上半年新冠疫情影响，新区部分工程项目进度推迟，计划根据工程实施进度调整支出预算。

2020年预算执行过程中，取得预算评审结论的项目需要新增经费支出，计划纳入本次预算调整。

二、预算调整方案

根据上述调整事由及测算结果对2020年全区财政预算进行调整，并经两江新区管委会办公会议审议通过。预算调整具体情况如下：

（一）一般公共预算

全区本级收入预算141.5亿元不作调整。转移性收入从66.98亿元调整为134.55亿元，调增67.57亿元，主要是上级补助收入增加8亿元，调入资金增加59.57亿元。二者加总后，全区收入预算总计从208.48亿元调整为276.05亿元，调增67.57亿元。

全区本级支出预算从187.78亿元调整为255.35亿元，调增67.57亿元。转移性支出预算20.7亿元不作调整。二者加总后，全区支出预算总计从208.48亿元调整为276.05亿元，调增67.57亿元。

调整后，2020年一般公共预算收入141.5亿元，加执行中上级补助等转移性收入65.41亿元、调入预算稳定调节基金1.56亿元、调入资金62.91亿元、上年结转4.67亿元，减上解市级等转移性支出20.7亿元，本级支出预算调整为255.35亿元。

（二）政府性基金预算

全区本级收入预算从400.5亿元调整为380.5亿元，调减20亿元。转移性收入预算从23.19亿元调整为80.19亿元，调增57亿元，主要是上级补助收入增加7亿元、专项债券收入增加50亿元。二者加总后，全区收入预算总计从423.69亿元调整为460.69亿元，调增37亿元。

全区本级支出预算从377.59亿元调整为341亿元，调减36.59亿元；转移性支出预算从46.1亿元调整为119.69亿元，调增73.59亿元，主要是上解市级支出增加13.59亿元，调出资金增加60亿元。二者加总后，全区支出预算总计从423.69亿元调整为460.69亿元，调增37亿元。

调整后，2020年政府性基金预算收入380.5亿元，加执行中上级补助等转移性收入28.5亿元、专项债券收入50亿元、上年结转1.69亿元，减上解市级等转移性支出59.69亿元、调出资金60亿元，本级支出预算调整为341亿元。

（三）国有资本经营预算

全区本级收入预算从11.12亿元调整为9.7亿元，调减1.42亿元。转移性收入预算从0调整为0.03亿元，主要是调增上级补助收入0.03亿元。二者加总后，全区收入预算总计从11.12亿元调整为9.73亿元，调减1.39亿元。

全区本级支出预算从7.78亿元调整为6.82亿元，调减0.96亿元；转移性支出预算从3.34亿元调整为2.91亿元，调减0.43亿元，主要是调入一般公共预算减少1.03亿元。二者加总后，全区支出预算总计从11.23亿元调整为9.7亿元，调减1.39亿元。

调整后，2020年国有资本经营预算收入9.7亿元，加上上级补助收入0.03亿元，减调出资金2.91亿元，本级支出预算调整为6.82亿元。

特此报告。

附件：1.2020年两江新区一般公共预算收支调整预算表

2.2020年两江新区一般公共预算本级支出调整预算表

3.2020年两江新区一般公共预算转移支付收支调整预算表

4.2020年两江新区政府性基金预算收支调整预算表

5.2020年两江新区国有资本经营预算收支调整预算表  

重庆两江新区管理委员会

2020年10月20日