一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5.加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6.负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7.抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9.承办新区管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

根据中办发〔2017〕11号、渝委办发〔2018〕10号、渝委编委〔2019〕3号、渝委编委〔2019〕19号、渝两江党发〔2019〕22号等文件规定，天宫殿街道综合设置党政办事机构、事业单位和司法所。其中行政单位1个，内设党政办公室、党群办公室（人大工委办）、经济发展办公室（财政办公室、统计办公室）、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、物业管理科，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委和妇联；事业单位6个，分别为劳动就业和社会保障服务所、社区文化服务中心（卫生健康办公室）、社区事务服务中心、城市管理服务中心、综合行政执法大队（综合行政执法办公室）和退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,420.02万元，支出总计11,420.02万元。收入较上年决算数减少4,362.20万元，减少27.64%，支出较上年决算数减少4,362.20万元，减少27.64%，主要原因一是2022年减少了人大换届选举、社区居委会换届选举；二是减少了绿化管护、清扫保洁维护、生活垃圾分类运营服务项目等相关支出。

2.收入情况。2022年度收入合计11,420.02万元，较上年决算数减少4,362.20万元，减少27.64%，主要原因一是2022年减少了人大换届选举、社区居委会换届选举；二是减少了绿化管护、清扫保洁维护、生活垃圾分类运营服务项目等相关支出。其中：财政拨款收入11,420.02万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计11,420.02万元，较上年决算数减少4,362.20万元，减少27.64%，主要原因一是2022年减少了人大换届选举、社区居委会换届选举；二是减少了绿化管护、清扫保洁维护、生活垃圾分类运营服务项目等相关支出。其中：基本支出2,691.85万元，占23.57%；项目支出8,728.17万元，占76.43%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,420.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少4,362.20万元，减少27.64%，主要原因一是2022年减少了人大换届选举、社区居委会换届选举；二是减少了绿化管护、清扫保洁维护、生活垃圾分类运营服务项目等相关支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入11,413.55万元，较上年决算数减少4,368.67万元，减少27.68%。主要原因一是2022年减少了人大换届选举、社区居委会换届选举；二是减少了绿化管护、清扫保洁维护、生活垃圾分类运营服务项目等相关支出。较年初预算数9,618.12万元，增加1,795.43万元，上升18.67%。主要原因是疫情防控经费中期追加。此外，年初财政拨款结转和结余6.47万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,420.02万元，较上年决算数减少4,362.20万元，减少27.64%，主要原因一是2022年减少了人大换届选举、社区居委会换届选举；二是减少了绿化管护、清扫保洁维护、生活垃圾分类运营服务项目等相关支出。较年初预算数9,618.12万元，增加1,801.90万元，上升18.73%。主要原因是疫情防控经费中期追加。

3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出4,051.89万元，占35.48%，较年初预算数减少53.97万元，下降1.31%，主要原因是在保基本、保民生的基础上厉行节约，压减不必要开支。

（2）国防支出14.97万元，占0.13%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.21%。

（3）公共安全支出252.37万元，占2.21%，较年初预算数减少4.69万元，下降1.83%。

（4）文化旅游体育与传媒支出189.85万元，占1.66%，较年初预算数减少42.76万元，下降18.38%，主要原因是本年度受疫情影响，减少相关活动开支。

（5）社会保障与就业支出3,365.69万元，占29.47%，较年初预算数增加687.31万元，增长25.66%，主要原因是社区专职工作者报酬年初预算时未全额预算，中期进行调整。

（6）卫生健康支出1,849.57万元，占16.20 %，较年初预算数增加1,465.49万元，增长381.56%，主要原因是疫情防控专项经费中期追加。

（7）节能环保支出14.07万元，占0.12%，较年初预算数减少0.93万元，下降6.22%，主要原因是厉行节约减少相关不必要支出。

（8）城乡社区支出1,420.08万元，占12.43%，较年初预算数减少273.05万元，下降16.13%，主要原因是本年度多高层消防无水小区应急抢险工程未达到支付条件。

（9）农林水支出5.00万元，占0.04%，较年初预算数不变。

（10）自然资源海洋气象等支出27.95万元，占0.24%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.19%。

（11）住房保障支出108.69万元，占0.95%，较年初预算数增加29.48万元，增长37.22%，主要原因是工资结构调整及人员变动调整。

（12）灾害防治及应急管理支出119.90万元，占1.05%，较年初预算数减少4.90万元，下降3.92%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2,691.85万元。其中：人员经费1,814.25万元，较上年决算数减少161.92万元，下降8.19%，主要原因是部分经费支付时间改变。公用经费877.60万元，较上年决算数减少42.85万元，下降4.66%，主要原因是厉行节约减少相关不必要支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.23万元，较年初预算数减少9.27万元，下降23.47%，较上年支出数增加23.66万元，增长360.47%，主要原因是一是新购置公务用车1辆，二是受疫情影响，公车使用频率增加导致油费及维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.2022年度本单位无因公出国（境）费用，与年初预算数、上年支出数持平。

2.2022年度本单位公务用车购置费17.95万元，较年初预算数减少0.45万元，较上年支出数增加17.95万元，原因为本单位新购置公务用车1辆。

3.2022年公务车运行维护费12.28万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.12万元，下降33.26%，较上年支出数增加5.71万元，增长87.02%，主要原因为新购车辆导致保险费增加，受疫情影响公务用车使用频率增加导致油费、维修费增加。

2022年度本单位无公务接待费，费用支出较年初预算数减少1.50万元，与上年支出数持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费17.95万元，车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出859.65万元，比2021年度减少28.06万元，降低3.16%，主要原因是厉行节约减少相关不必要支出。比年初预算数减少152.53万元，降低15.07%，主要原因是厉行节约减少相关不必要支出。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额2,118.35万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出2,067.39万元、政府采购服务支出33.01万元。授予中小企业合同金额2,118.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,118.35万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和87个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评87项，涉及资金8,728.17万元，总体完成情况良好，个别项目因未达到支付条件未能在本年度实现支付

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

义务兵家庭优待经费项目绩效目标自评综述：进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民的国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人献身国防、在军营建功立业。项目全年预算数为45.00万元，执行数为44.27万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是补贴对象满意度达90%，二是补贴发放覆盖率为100%。

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67393832。