一、单位基本情况

（一）康美街道主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2.以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4.抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

6.负责劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚安置、残疾人事业、老龄等工作。

7.负责计划生育、文化、科普、体育、教育、安全生产监督、卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8.做好防汛、抗旱、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

9.负责精神文明建设工作，积极组织提高居民素质的各种活动，树立文明新风。

10.了解社情民意，反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区管委会交办的其他工作。

（二）康美街道机构设置情况

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。康美街道办事处部门预算行政单位1个，内设党政办公室（挂人大工委办牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,596.83万元，支出总计13,596.83万元。收支较上年决算数增加3,296.90万元，增长32%，主要原因是本年度新增小区幼儿园回购项目及购买金竹苑社区养老服务用房项目。

2.收入情况。2020年度收入合计13,596.83万元，较上年决算数增加3,297.44万元，增长32%，主要原因是本年度新增小区幼儿园回购项目及购买金竹苑社区养老服务用房项目。其中：财政拨款收入13,104.18万元，占96.4%；其他收入492.65万元，占3.6%。

3.支出情况。2020年度支出合计13,575.69万元，较上年决算数增加3,275.76万元，增长31.8%，主要原因是本年度新增小区幼儿园回购项目及购买金竹苑社区养老服务用房项目。其中：基本支出 2,651.83万元，占19.5%；项目支出10,923.86万元，占80.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余21.14万元，较上年决算数增加21.14万元，增长100%，主要原因是本年度收到两江新区社发局下拨的新冠疫情防控资金492.65万元，使用471.51万元，结余21.14万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

康美街道2020年度财政拨款收、支总计13,104.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,804.25万元，增长27.2%，主要原因是本年度新增小区幼儿园回购项目及购买金竹苑社区养老服务用房项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入13,093.38万元，较上年决算数增加2,795.04万元，增长27.1%，较年初预算数增加2,358.44万元，增长22%，主要原因是本年度新增小区幼儿园回购项目及购买金竹苑社区养老服务用房项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13,093.38万元，较上年决算数增加2,794.50万元，增长27.1%，较年初预算数增加2,358.44万元，增长22%。主要原因是本年度新增小区幼儿园回购项目及购买金竹苑社区养老服务用房项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,678.80万元，占28.1%，较年初预算数增加181.06万元，增长5.2%，主要原因一是本年度扶贫工作开支增加，二是人员增加及疫情防控导致食堂工作支出及办公场所运行维护费用增加。

（2）国防支出27.12万元，占0.2%，较年初预算数减少0.88万元，下降3.1%，主要原因是国防教育管理经费减少。

（3）公共安全支出337.41万元，占2.6%，较年初预算数减少157.59万元，下降31.8%，主要原因是康美街道综治中心建设项目未达到支付条件，在年中调减该项目预算。

（4）教育支出918.19万元，占7%，较年初预算数增加918.19万元，增长100%，本年度新增小区幼儿园回购项目。

（5）文化旅游体育与传媒支出157.40万元，占1.2%，较年初预算数减少14.75万元，下降8.6%，主要原因是本年度受疫情影响，减少相关活动开支。

（6）社会保障与就业支出3,485.76万元，占26.6%，较年初预算数增加1,388.30万元，增长66.2%，主要原因是本年度新增购买金竹苑社区养老服务用房项目。

（7）卫生健康支出120.10万元，占0.9%，较年初预算数减少17.61万元，下降12.8%，主要原因是计划生育奖扶及优抚对象医疗补助均按照当年实际发生数结算。

（8）节能环保支出19.99万元，占0.2%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部门环境保护工作开支。

（9）城乡社区支出4,019.66万元，占30.6%，较年初预算数增加72.92万元，增长1.8%，主要原因是本年度支付社区功能完善项目质保金。

（10）农林水支出34.84万元，占0.3%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.5%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部分水利工作开支。

（11）自然资源海洋气象等支出46.75万元，占0.4%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.5%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部分国土资源工作开支。

（12）住房保障支出73.87万元，占0.6%，较年初预算数减少4.98万元，下降6.3%，主要原因是根据实际工资基数缴纳公积金。

（13）灾害防治及应急管理支出173.50万元，占1.3%，较年初预算数减少5.80万元，下降3.2%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部分微型消防站经费开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

康美街道2020年度一般公共财政拨款基本支出2,651.83万元。其中：人员经费1,133.96万元，较上年决算数减少617.82万元，下降35.3%，主要原因是人员经费核定减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其它工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,517.87万元，较上年决算数增加180.54万元，增长13.5%，主要原因一是本年度扶贫工作开支增加，二是人员增加及疫情防控导致食堂工作支出及办公场所运行维护费用增加。公用 经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

康美街道2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.80万元，较上年决算数增加9.75万元，增长928.6%，本年支出10.80万元，较上年决算数增加9.75万元，增长928.6%，主要原因是本年度新增微型少年宫公益性活动项目补助经费以及减灾示范社区建设经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

康美街道2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度“三公”经费支出共计10.31万元，较年初预算数减少17.09万元，下降62.4%，较上年决算数减少1.05万元，下降9.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出数额情况

康美街道2020因公出国（境）费0.00元，与年初预算数及上年决算数持平。

公务车购置费 0.00万元，与年初预算数及上年决算数持平。

公务用车运行维护费10.31万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗停车费等。费用支出较年初预算数减少9.09万元，下降46.9%，较上年支出数减少1.00万元，下降8.8%。主要原因是街道建立了严格的公务用车事前审批制度，进一步降低了公车运行维护成本。

公务接待费0.00万元，较年初预算数减少8.00万元，下降100%，较上年支出数减少0.05万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,124.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加164.52万元，增长17.1%，主要原因一是本年度扶贫工作开支增加，二是人员增加及疫情防控导致食堂工作支出及办公场所运行维护费用增加。

本年度会议费支出6.79万元，较上年决算数减少4.08万元，下降37.5%，主要原因是本年度受疫情影响，减少会议安排。本年度培训费支出14.47万元，较上年决算数减少36.12万元，下降71.4%，主要原因是本年度受疫情影响，减少外出交流培训安排。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额200.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额200.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对54个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评54项，涉及资金10,923.86万元，从评价情况来看，项目预先设定的绩效目标基本实现，预算执行情况良好，群众满意度较高，项目取得了较好的社会效益。

（二）绩效目标自评表

2020年生活垃圾分类运营经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好，该项目有效建设辖区生活垃圾分类收集、运输、处置系统；完善生活垃圾分类配套设施设备，提高了垃圾资源价值和经济价值，改善了生存环境质量，保障了垃圾分类工作的日常运营。项目全年预算数为495.20万元，执行数为495.20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是分布垃圾桶1300个，办理分类智能卡30500户。二是完成主题宣传活动34场，开展垃圾分类培训活动5场。三是垃圾分类公众知晓率达98%，垃圾分类回收率达35%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：牛佩玲， 023-63082906。