一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2、以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3、负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4、负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5、加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6、负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7、抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8、负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9、承办新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据渝两江党发﹝2019﹞21号文件规定，街道综合设置党政办事机构和事业单位。其中行政单位1个，内设党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，街道人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等按有关规定或章程设置及履行职责；财政全额补助的事业单位6个，社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（三）单位构成。

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计20001.15万元，支出总计20001.15万元。收支较上年决算数减少3051.88万元、下降13.24%，主要原因为：一是人员工资政策性调整。二是清扫保洁、绿化管护、生活垃圾分类运营服务项目由上级主管部门城管局直接支付。

2.收入情况。2022年度收入合计19238.62万元，较上年决算数减少3814.41万元、下降16.55%，主要原因为：一是人员工资政策性调整。二是清扫保洁、绿化管护、生活垃圾分类运营服务项目由上级主管部门城管局直接支付。其中：财政拨款收入19238.62万元，占100%。年初结转和结余762.53万元。

3.支出情况。2022年度支出合计20001.15万元，较上年决算数减少3051.88万元、下降13.24%，主要原因为：一是人员工资政策性调整，二是清扫保洁、绿化管护、生活垃圾分类运营服务项目由上级主管部门城管局直接支付。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20001.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少3051.88万元，下降13.24%。主要原因为：一是人员工资政策性调整。二是清扫保洁、绿化管护、生活垃圾分类运营服务项目由上级主管部门城管局直接支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入19228.16万元，较上年决算数减少3822.95万元，下降16.58%。主要原因为：一是人员工资政策性调整。二是清扫保洁、绿化管护、生活垃圾分类运营服务项目由上级主管部门城管局直接支付。较年初预算数增加1260.15万元，增长7.01%。主要原因为：一是社区人员工资政策性调整，年初预算仅测算一部分金额；二是农转非小区物业管理费标准政策性调整。此外，年初财政拨款结转和结余762.53万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出19990.69万元，较上年决算数减少3060.42万元，下降13.28%。主要原因为：一是人员工资政策性调整。二是清扫保洁、绿化管护、生活垃圾分类运营服务项目由上级主管部门城管局直接支付。较年初预算数增加2022.68万元，增长11.26%。主要原因为：一是社区工作者工资政策性调整，年初预算仅测算一部分金额；二是农转非小区物业管理费标准政策性调整；三是新增人和街道龙寿路等3个社区转非安置房室内消防管网改造工程等项目上级专款。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3144.33万元，占15.73%，较年初预算数增加82.02万元，增长2.68%，主要原因为：一是非在编人员工资政策性调整，二是新增人和街道培育选树时代楷模专项经费等支出。

（2）国防支出34.68万元，占0.17%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.91%，与年初预算数基本持平。

（3）公共安全支出794.4万元，占3.97%，较年初预算数减少18.39万元，下降2.26%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部分安全工作开支。

（4）教育支出63.4万元，占0.32%，较年初预算数减少454302.24元，下降41.75%。主要原因是人和街道附属幼儿园管理机制调整，物业管理费等由上级主管部门社发局直接支付。

（5）文化旅游体育与传媒支出177.95万元，占0.89%，较年初预算数增加37.71万元，增长26.89%，主要原因是新增“一街一品”和原创精品打造项目等文化经费支出。

（6）社会保障与就业支出5193.38万元，占25.98%，较年初预算数增加835.99万元，增长19.18%，主要原因是社区工作者工资政策性调整，年初预算仅测算一部分金额。

（7）卫生健康支出1525.62万元，占7.63%，较年初预算数增加11298703.32元，增长285.51%。主要原因是增加疫情防控大规模核酸等相关支出。

（8）节能环保支出10万元，占0.05%，与年初预算数持平。

（9）城乡社区支出3549.36万元，占17.76%，较年初预算数减少3685.22万元，下降50.94%。主要原因是原人和粮站地块新建地下停车库、社区服务中心项目中期调整预算科目，由2120399-其他城乡社区公共设施支出调整为2210108-老旧小区改造。

（10）农林水支出10万元，占0.05%，与年初预算数持平。。

（11）自然资源海洋气象等支出60万元，占0.3%，与年初预算数持平。

（12）住房保障支出5234.9万元，占26.19%，较年初预算数增加3692.57元，增长239.42%。主要原因是原人和粮站地块新建地下停车库、社区服务中心项目中期调整预算科目，由2120399-其他城乡社区公共设施支出调整为2210108-老旧小区改造。

（13）灾害防治及应急管理支出192.7万元，占0.96%，较年初预算数减少6.1万元，下降3.07%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压缩部分微型消防站工作开支。

（14）其他支出10.45万元，占0.05%，较年初预算数减少8.85万元，下降45.85%，主要原因是养老服务购置设备项目中标价低于预算数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出2714.6万元。其中：人员经费1778.64万元，较上年决算数减少91.76万元，下降4.91%，主要原因为：人员工资政策性调整。公用经费935.96万元，较上年决算数减少204.88万元，下降17.96%，主要原因是厉行节约，减少一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.45万元，较上年决算数增加8.53万元，增长444.27%，主要原因是增加了市级专款安排的支出。本年支出10.45万元，较上年决算数增加8.53万元，增长444.27%，主要原因是增加了市级专款安排的支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计19.02万元。较年初预算数减少14.38万元，下降43.05%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少2.15万元，下降10.16%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策要求，厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费11.98万元，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数持平。

公务车运行维护费6.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.57万元，下降62.88%，较上年支出数减少2.35万元，下降25.6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策要求，厉行节约。

公务接待费0.21万元，费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降93%。2021年由于疫情原因未发生公务接待支出，本年发生公务接待2次，共计28人，金额为0.21万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待2批次28人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.0075万元，车均购置费11.98万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出886.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费，机关运行经费较上年决算数减少147.24万元，下降14.24%，主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.96万元，较上年决算数减少13.04万元，下降72.44%，主要原因是受疫情影响，会议次数减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数减少1.32万元，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车为下属事业单位车辆，已封存。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额26.66万元，其中：政府采购货物支出26.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.68万元，占政府采购支出总额的43.81%，其中：授予小微企业合同金额11.68万元，占政府采购支出总额的43.81%。主要用于采购街道及社区养老服务站办公电脑及公务用车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和103个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评103项，涉及资金17286.55万元，评价得分90分以上的项目有94个，评价等次为优。（其中一般公共预算财政拨款项目103个，涉及金额17276.10万元，政府性基金预算财政拨款项目1个，涉及金额10.45万元。人和街道社区养老服务设备购置费项目支出30.45万元，其中一般公共预算财政拨款20万元，政府性基金预算财政拨款10.45万元）

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评表如下：

2022年农转非小区物业管理费目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，农转非小区绿化环境得到改善。项目全年预算数为938.52万元，执行数为938.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按时清洁农转非小区辖区道路，二是定期培训员工。发现的问题有部分清洁死角未得到及时清扫。下一步改进措施：增加日常保洁频次。

农转非小区物业管理费项目自评表如下：

（三）以单位财政为主体开展的重点绩效评价结果

本单位2022年无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费支出：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67641480