一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2．以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3.负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4. 负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5. 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6. 负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7. 抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8.负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9．承办新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。金山街道办事处部门预算行政单位1个：其中内设机构8个，设置党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计15,051.77万元，支出总计150,517,707.16万元。收支较上年决算数增加4,653.62万元、增长44.75%，主要原因是2020年新购金渝社区办公用房2,760.04万元、回购为明幼儿园553.67万元、回购叠彩幼儿园560.22万元。

2.收入情况。2020年度收入合计15,051.77万元，较上年决算数增加4,751.05万元，增长46.12%，主要原因是2020年新购金渝社区办公用房2,760.04万元、回购为明幼儿园553.67万元、回购叠彩幼儿园560.22万元。其中：财政拨款收入14,811.77万元，占98.41%；其他收入240.00万元，占1.59%。

3.支出情况。2020年度支出合计15,024.84万元，较上年决算数增加4,626.69万元，增长44.50%，主要原因是2020年新购金渝社区办公用房2,760.04万元、回购为明幼儿园553.67万元、回购叠彩幼儿园560.22万元。其中：基本支出2,988.97万元，占19.89%；项目支出12,035.87万元，占80.11%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余26.93万元，较上年决算数增加26.93万元，增长100.00%，主要原因是社会发展局拨新型冠状病毒疫情防控专项工作经费结余26.93万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14,811.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,413.62万元，增长42.45%。主要原因是2020年新购金渝社区办公用房2,760.04万元、回购为明幼儿园553.67万元、回购叠彩幼儿园560.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入14,811.77万元，较上年决算数增加4,511.05万元，增长43.79%。主要原因是2020年新购金渝社区办公用房2,760.04万元、回购为明幼儿园553.67万元、回购叠彩幼儿园560.22万元。较年初预算数增加741.38万元，增长5.27%。主要原因是年中追加回购幼儿园预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14,811.77万元，较上年决算数增加4,413.62万元，增长42.45%。主要原因是2020年新购金渝社区办公用房2,760.04万元、回购为明幼儿园553.67万元、回购叠彩幼儿园560.22万元。较年初预算数增加741.38万元，增长5.27%。主要原因是年中追加回购幼儿园预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,894.87万元，占26.30%，较年初预算数增加107.34万元，增长2.83%，主要原因是薪酬调整。

（2）国防支出86.25万元，占0.58%，较年初预算数减少20.85万元，下降19.47%，主要原因是减少了兵役征集工作、国防教育管理等工作的相关支出。

（3）公共安全支出858.13万元，占5.79%，较年初预算数减少65.51万元，下降7.09%，主要原因是金山街道综治中心建设工程因未达到支付条件支付减少。

（4）教育支出1,136.74万元，占7.67%，较年初预算数增加1,136.74万元，增长100.00%，主要原因是年中追加预算回购为明幼儿园和叠彩幼儿园。

（5）文化旅游体育与传媒支出257.74万元，占1.74%，较年初预算数增加25.83万元，增长11.14%，主要原因是新增人员，工资待遇增加。

（6）社会保障与就业支出4,603.88万元，占31.08%，较年初预算数减少96.79万元，下降2.06%，主要原因是金山街道新购金渝社区用房装修工程因未达到支付条件支付减少。

（7）卫生健康支出109.43万元，占0.74%，较年初预算数减少2.60万元，下降2.32%，主要原因是减少医疗卫生管理事务支出和区级计划生育奖励扶助支出。

（8）节能环保支出13.00万元，占0.09%，与年初预算数一致。

（9）城乡社区支出3,641.07万元，占24.58%，较年初预算数减少295.5万元，下降7.51%，主要原因是2021年绿化管护等经费未达到支付条件减少支出。

（10）农林水支出6.00万元，占0.04%，与年初预算数一致。

（11）自然资源海洋气象等支出9.20万元，占0.06%，较年初预算数减少0.80万元，下降7.99%，主要原因是国土资源事务管理减少开支。

（12）住房保障支出75.89万元，占0.51%，与年初预算数一致。

（13）灾害防治及应急管理支出119.56万元，占0.81%，较年初预算数减少46.49万元，下降28.00%，主要原因是减少微型消防站运行经费开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,988.97万元。其中：人员经费1,107.05万元，较上年决算数减少662.94万元，下降37.45%，主要原因是2019年补发了以前年度应发薪酬。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,881.92万元，较上年决算数增加378.84万元，增长25.20%，主要原因是新增人员办公开支增加以及新增扶贫开支等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支，与去年收支决算数一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.07万元，较年初预算数减少11.83万元，下降59.45%，主要原因是本部门严格遵照公务接待支出管理相关条例，严控公务接待费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少11.93万元，下降59.65%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加减少11.83万元，下降59.45%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少11.93万元，下降59.65%，主要原因是本部门严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

2020年度本部门未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出404.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加209.43万元，增长107.10%，主要原因是以前年度预算编制口径有误，2020年更正。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2020年举办了金山街道科协成立大会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.85万元，较上年决算数增加0.25万元，增长41.67%，主要原因是工作人员参加了生态环境建设专题培训等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额143.62万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出141.26万元。授予中小企业合同金额143.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的1.64%。主要用于采购金山街道全民健身运动会服务、采购金山街道2020年安全技术服务、购置综合执法巡查用电瓶车、办公楼户外LED显示屏等项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对55个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评55项，涉及资金12,035.87万元，从评价情况来看，项目预先设定的绩效目标基本实现，预算执行情况良好，群众满意度较高，部分项目取得了较好的社会效益。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020年生活垃圾分类运营服务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，提高了垃圾资源价值和经济价值，改善了生存环境质量，保障了垃圾分类工作的日常运营。项目全年预算数为845.72万元，执行数为761.72万元，完成预算的90.07%。主要产出和效果：一是发放宣传资料5000份，开展宣传次数4次；二是垃圾分类执法检查次数2次；三是垃圾分类社区覆盖率100%，社会公众对节能环保的满意度达95%以上。

2020年度项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李幼梅 023-63569088。